Проверьте, пож-та, заполнение декларации за 2010 год

[Лёнка]

в ПФР и ФСС,декабрьские взносы ,перечисленные в январе будут с новыми КБк??

нет,только КБК для УСН и ЕНВД

[in4out]

цифра в стр 060 - 31200 отличается от той которую я должен уплатить 34200

- вот в этом было ключевое непонимание. Не мог предположить что такое возможно. Спасибо за помощь!!

[Irishka81]

так у меня УСн,взносы в ПФР и ФСС КБК то остаются старые??

[Лёнка]

так у меня УСн,взносы в ПФР и ФСС КБК то остаются старые??

ВЗНОСЫ все платят по одинаковым КБК и они не изменились,а изменились КБК НАЛОГОВ по УСН и ЕНВД

[Irishka81]

это кбк только для налоговой декларации,да???

[Лёнка]

это кбк только для налоговой декларации,да???

[Irishka81]

спасибо за разъяснения),легче стало дышать!!

[аноним]

Подскажите, пожалуйста. Как правильно доплатить налог по УСН.
Если:
налоговая база за 1 кв. 184 500 уплачено страховых взносов за 1 кв. 2 345
налоговая база за 1 полуг. 229 800 уплачено страховых взносов за 1 полуг 6 069
налоговая база за 9 мес. 491 690 уплачено страховых взносов за 9 мес. 10 731
налоговая база за год. 550 190 уплачено страховых взносов за год 15 624

а уплатили за 2010 год 12 410 руб.

Сложность возникла в том, что по итогам года налог получилса не к уплате, а к возмещению.

[Andyko]

по итогам года налог получилса не к уплате, а к возмещению

почему тогда вы хотите что то платить?

[Над.К]

налоговая база за 1 кв. 184 500

Ага, а мы значит должны взять калькулятор в руки и высчитывать налог? Нельзя было указать исчисленные налоги за конкретные периоды?

[milira]

доходы за 1 кв 7100, налога уплачено 7100*6% = 426
доходы за 2 кв 52500, налога уплачено 52500*6%=3150/2=1575 Т.е. Уменьшили на 50% сумму налога за счет уплаченных взносов, но сумму налога к уплате посчитали не нарастающим итогом.

В третьем квартале тоже самое, т.е. была переплата налога. Сейчас платежкой за 4 квартал все выровняем, но в декларации будет видно, что неправильно считали. Понятно, что штрафа не будет, но при приеме декларации ругать будут?

[Над.К]

Вы ж не в школе, чтобы Вас за ошибки ругали Да и потом, откуда они это увидят при приеме? При приеме они просто принимают декларацию и все. Камеральные проверки позже проводятся

[Аноним]

Ага, а мы значит должны взять калькулятор в руки и высчитывать налог? Нельзя было указать исчисленные налоги за конкретные периоды?

Уважаемые, модераторы, примите мои извинения. Исправляюсь в подсчетах:
1 кв-184 500*0,06%=11 070-2 345(страх.взносы)=8 725
2 кв-229 800*0,06%=13 788-6 069(страх.взносы)=7 719
3 кв-491 690*0,06=29 501-10 731(страх.взносы)=18 770
4 кв-550 190*0,06=33 011-15 624(страх.взносы)=17 387

Заплатили за 2010 год. 12 410 руб.
Сложность состоит в том, не знаю, что мне надо делать, доплачивать 4 977=17 387-12 410
Тогда что, делать с 1 383 руб., которые на возмещение. Поставить по строке 070 в декларации и всё...оставить в покое, а 4 977 доплатить.

Заранее, огромное спасибо.

[Над.К]

Поставить по строке 070 в декларации и всё...оставить в покое, а 4 977 доплатить

Да

[Лёнка]

если предположить,что ситали вы не за 2 кв,а за полугодие не за 4 кв,а за год,то

доплачивать 4 977=17 387-12 410

надо

Тогда что, делать с 1 383 руб., которые на возмещение.

ничего

[ученица мученица]

уважаемые бухгалтера не поможите совсем запуталась с расчетом платежа УСН
доход 1 кв - 20910,47 *6%= 1255
2кв - 17564,60*6% = 1054
3 кв - 4132,70 *6% = 248
4 кв - 7238,90*6% = 434
итого годовой доход 49846,67 следует к уплате 2991,00
авансовые платежи по УСН за год на сумму 1628,00
мне осталось заплатить 132,00 рубля или это переплата?

[Лёнка]

пересчитайте доходы,чтобы получилось за полугодие,9 мес,год...

[ученица мученица]

1 кв - 20910,00
полуг - 38475,00
9мес -42608,00
год - 49847,00