Я ошиблась в расчете отпускных на 41р. и переплатила зарплату сотруднице на 1800р.

[Аноним**]

Как мне это исправить? Отпуск был 5 дней, я ошиблась при начислении прошлого отпуска ( он был переходящий на несколько дней на другой месяц, а я выплатила и начислила все в том месяце.... а на тот месяц на который перешел начислила полный оклад.... это за сентябрь... затем отчиталась в ПФ и в ФСС... что мне теперь делать? при расчете следующего отпуска в ноябре 5 дней, естественно среднюю расчитала тоже неправильно... жуть.. чем думала... как то все так логично было, а сейчас проверила для последующего расчета больничного - и ужаснулась.... посоветуйте как теперь лучше сделать? и удержать ведь надо у нее эту сумму...

[Белка ТНТ]

Сторнируйте начисление и делайте правильный расчет

[Аноним**]

Сторно конкретной проводки по сотруднику или все начисления по сотрудникам? И датой какой? Декабрем? А в ФСС и ПФ уточненки получается надо сдать? Подскажите, пожалуйста, немного подробнее. Серьезно, всю ночь не спала...

[AlisaSelezneva]

По одному сотруднику переделайте. В ФСС уточненки не сдаются, все по результату года подадите. В ПФР я бы тоже исправила по результатам года, вы ж за сентябрь индивидуальных сведений не сдавали. Вообще в ПФР у нас совершенно не любят уточненок, со скандалом сдавала в начале года.

[Аноним**]

Сотрудника обязательно извещать? Или молча удержать, а потом если спросит - ответить - расписать? И если месяц прошел уже - могу все равно удержать?

[бух2007]

Удержать проблематично.
И вообще- я бы не стала ничего пересчитывать.
41 руб- это вообще ерунда. Никто у Вас расчет отпускных проверять не будет.
А 1800- это з/пл за дни, когда фактически был отпуск? ИМХО табель сделать по факту- то есть ОТ. А эти 1800 оформить какой-нибудь доплатой или премией.

[Аноним**]

Пожскажите еще пожалуйста, как мне лучше тогда сделать:
1.Пересчитать все в бухучете правильно (если на премию уговорить получится директора), т.е. отпуск лишний начисленный в сентябре разбить на сентябрь и 7 дней октября, и отдельно премию в окябре начислить. Затем нарастающим итогом все исправления отразить в отчетности ПФ и ФСС, кстати, получится потом правильно в персонифицированном разбить или также искуммтвенно делать? главное, чтобы за год правильная сумма начисления получилась?
2.Не пересчитывать, оставить начисления как было? Просто приказ на премию добавить?

[saigak]

для меня ленивой п.2 предпочтительнее.