заполнение 2-НДФЛ в 1С?

[Mariya_Yurevna]

Люди добрые! поскажите, пож-ста, новичку в бухгалтерии:

У нас ООО на УСН - у работника оклад 12тыс.руб. январь-март и октябрь-декабрь отпуск за свой счет (вычеты сохраняются на себя (400руб.*4месяца+ и один ребенок 1000руб.*12месяцев= всего вычетов 14 400руб.). Общая сумма дохода 12тыс.*6мес.+6мес. отпуск с/с = 72тыс.руб.

В 2-ндфл заполняется:

1) п.4.1 проставляются код вычета 103=2 400руб.; код вычета 108=12 000 руб.
А в п.4.5 общая сумма вычетов = 11 400руб. и п.5.2 облагаемая сумма дохода = 60 600руб.– это не правильно? Суммы вычетов за три месяца не учлись (видимо, в связи с отпуском за с/с октябрь-декабрь)? Исправлять вручную?

2) п. 5.3 Сумма налога исчисленная, как я понимаю, это начисления НДФЛ Дт 70 Кт 68.01.
5.4 Сумма налога удержанная – откуда цифры берутся, по каким операциям/проводкам проверить? Здесь у меня суммы не стыкуются (исчислено 7488руб., удержано 10738руб.) – всплывает излишне удержанная сумма, не пойму почему?

[saigak]

400 руб- 3 мес, т.к. в четвертом 40 тыс.превышены.

[Mariya_Yurevna]

Saigak, согласна: 400р.*3мес.
Но почему в 2-НДФЛ и 1-НДФЛ вылезают другие цифры, как же проверить?

[AlisaSelezneva]

У вас получается по коду 103 задвоение - посмотрите в карточке сотрудника где вычеты проставляете, может этот вычет там 2 раза стоит