как сделать взаимозачет

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, как сделать взаимозачет: мы продали товар фирме, а у нее нет ден.средств нам платить и она нам отгружает тоже - товаром. это взаимозачет - мы в принцепе не против, но я не знаю, как правильно этот отразить, просто никогда взаимозачетом не занималась, а по итогу вышло - что они нам должны и мы им должны...вот как в ноль выйти, подскажите по проводкам, пожалуйста...

[outd]

Д62 К90/1 реализация
Д90/2 К41 отгрузка товара
Д90/3 К68.2 начислили НДС
Д41 К60 поступил товар
Д19 К60 НДС к нему
Д60 К62 провели взаимозачет,
но если уж сильно прикапаться, то можно и через 76 прогнать или по субсчетам внутри счета погонять туда-сюда, навлекая обороты

[Аноним]

Спасибо большое за помощь, а вот если у меня такая- ситуация, мы отгружали товар в течении квартала и нам в конце говорят, что типо платить не будем, будем взаимозачетом, то здесь как: нормально будет если я одной проводкрой взаимозачет проведк между контрагентами или нужно по каждой сч.фактуре отдельно проводить?

[outd]

Проводкой проводите одной, Вы же сч\ф регистрируете в журналах. После взаимозачета (а это просто акт, на него не нужно накладных и сч\ф), Вы же уже ничего не сделаете. Только перекроете задолженности. А для прибыли и НДС роли не играет (метод-то по отгрузке)

[saigak]

проводите обычные покупки и продажи.НДС соответственно к зачету при покупке и при продаже к платежу. вы им-продали, от них купили. и просто датой акта о взаимозачете закрываете 60 на 62 на сумму акта. Д60К62.все.

[Аноним]

чтобы не создавать новую тему напишу в этой.
Подскажите, пожалуйста, можно ли провести акт взаимозачета между ИП, который выдал беспроцентный займ на 60000,00р в 2009году ООО, и ООО, которое, отгрузило товар на 60000,00 на ИП в 2010г. Интересует не придерутся ли налорги к однородности сделки? и чем это грозит для ООО и ИП?

[Январь]

Подскажите, пожалуйста, можно ли провести акт взаимозачета между ИП, который выдал беспроцентный займ на 60000,00р в 2009году ООО, и ООО, которое, отгрузило товар на 60000,00 на ИП в 2010г

Можно

Интересует не придерутся ли налорги к однородности сделки?

Что вас не устраивает в "однородности"

и чем это грозит для ООО и ИП?

Задолженностей не будет

[Лёнка]

и чем это грозит для ООО

доки по займу грамотно сделать,чтобы не получился вместо займа аванс

[iriska777]

подскажите пожалуйста, а если мы товар попортили покупателю при транспортировке и он нам выставляет претензию и на сумму претензии мы оформляет взаимозачет. я не знаю как правильно отобразить это в программе 1с 7,7. я сделала бух справку. по бух учету проводки д90.1. к62.1, а в налоговом учете какие будут проводки?

[Январь]

по бух учету проводки д90.1. к62.1

Наверно не надо делать таких проводок...
91.2 - 76 надо, получить можно через "услуги сторонних организаций", а потом слелать взаимозачет через "корректировку задолженности"

[iriska777]

спасибо за помощь