И снова уставный

[latimerija]

Добрый вечер. еще один вопрос, по поводу формирования уставного капитала малоценкой.
Учредитель внес материалы на сумму 10 000 руб. предыдущим бухгалером были сделаны следующие проводки:
75-80
10-75
10-20 теперь они висят на 20-ке.. что с ними дальше делать??? мне сказали скинуть их на забалансовый счет...... я чет сомневаюсь)))

[Январь]

10-20

Может все-таки 20 - 10?
Чем фирма занимается и для чего использованы материалы?

[latimerija]

фирма занимается транспортно-экспедиционными услугам, там вааще как-то непонятно,сдан баланс за 2 и 3 квартал нулевой только в пассиве 10 в уставном капитале. и на прочих запасах в активе 10 висит и все в программе написано просто МАТЕРИАЛЫЫ!!!!! а что за материалы.. это загадка.. руководитль тоже не знает..я так поняла от фонаря сделано.. что мне терь с этими висящими 10 на 20 делать даже ума не приложу(( помогите

[Январь]

Т.е. сейчас у вас они на 10 висят? И никакого акта нет, что внесено?
Изобразите инвентаризацию, не найжите никаких материалов и спишите недостачу на 91

[Суровый Бух]

№4 - какую инвентаризацию, если у них даже непонятно что там и как?
Имхо, автор, поднимайте доки по организации фирмы, должен быть протокол(решение) о внесении определенного имущества в УК. Если нет, то сначала их сделайте(согласуйте с собственниками), а потом и решайте куда ЭТО относить.

[Январь]

Суровый Бух, такую же инвентаризацию, как и

сначала их сделайте

Имущества в наличии, как бы оно ни называлось, я так понимаю все равно нет

[Суровый Бух]

Ну, дык, надо же знать что искать
Согласитесь, материалы могут быть разные: и канцелярщина, и факс, и стройматериалы. Отсюда и плясать со списанием(с оформлением списания).
Поэтому начинать надо именно первичного упоминания этих материалов. А были ли они фактически или нет - это другая песня(знакомая многим малым фирмам).

[latimerija]

ОООО Краснодар.. родной сердцу
Спасибо за ответ...выудила информацию это телефон и канцелярия.. что с ними делать то теперь?)))

[Суровый Бух]

оформить все распорядительные и передаточные документы от учредителя: решение о внесении в УК данного имущества, акт приема-передачи.
Далее стоимость списываете согласно вашей деятельности: если производство на 20, торговля на 44. За балансом ведёте количественный учет по мобильнику до момента фактического выхода его из строя(ну типа ) Или же делаете акт о списании в связи с приходом в негодность(проводок никаких не порождает).

[latimerija]

ой спасибо