Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Мне поступила накладная и счет-фактура с выделенным НДС.
Я входной НДС не хочу принимать к вычету, как мне это сделать в 1С? Ввожу документ поступление материалов и там НДС принимается к вычету, а мне не надо.
Заранее спасибо за ответ.
не заводите сч-фактуру
Я сейчас не завела счет-фактуру и сумма НДС у меня повисла на счете 19.3, что мне с ней дальше делать? Заранее спасибо.
смотря что дальше вы планируете с ней делать
Вообще не зачитывать, дело в том, что у нас поступили пакеты с логотипом, стоимость 1 шт. 24 руб., поступило 100 штук, сумма всего 2400 с НДС. Дальше мы эти пакеты будем разносить по клиентам с их документами в 2011 году, списывать будем получается тоже в 2011 году по мере использования.У меня эта сумма НДС так и будет висеть на счете 19.3?
стоимость пакетов на затраты? почему тогда НДС не взять при приобретении к зачету?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
