Тема: Платежное поручение, НДС

Ситуация такая:
мы оказали услуги фирме А: Д62,1 К90.1. 300 000
Взаимозачет по акту с этой фирмой: Д66.3 К 62.1 156986,30
Д66.4 К 62.1 56575,35
Теперь нам должны 86438,35. Какой НДС должен быть в платежном поручении от фирмы А?

Сообщение от KИрина

Взаимозачет по акту с этой фирмой: Д66.3 К 62.1 156986,30
Д66.4 К 62.1 56575,35

Вы же провели взаимозачет. В акте выделили НДС? Значит в остатке суммы, которую Вам заплатят ПП и есть остаток НДС