Про НДС

[Аноним]

Прошу помощи начинающими бухгалтеру. Не могу понять как заполняется декларация по НДС. Раздел 3. 010 - книга продаж , а 070 где брать из оборотки 62.2 счет за квартал. И также 130 -книга покупок , а 200 стр.- откуда тоже из оборотки 60.2 за квартал. Спасибо заранее!!!-

[ИринаБухгалтер]

стр.010 - Д-т сч.62,1 к-т сч.90,1,1
стр.070 - Д-т сч.51 к-т сч.62,2

стр.200 - Д-т сч.62,2 К-т сч.62,1

[Аноним]

Спасибо-)))

[Аноним]

Все равно не понимаю . Мой предыдущий бухгалтер брал в стр 010 сумму из ЗПР.20.Б или сумма книги продаж . А те проводки которые вы пишете у меня вообще суммы не совпадают с ее.

[Мадонна]

Все равно не понимаю мой бухгалтер брала в стр. 010 из оборотки ЗПР.20.Б или книга продаж. А те проводки клторые пишите они у меня с суммами ее не совпадают. Высылаю оборотку отметьте мне от куда брать. в строку 130 ,стр 200, стр.070

[Январь]

В 010 попадает НДС при реализации, т.е (90.1 минус 90.3) - налоговая база, 90.3 - НДС

У вас остаток по 62.2 и 76.ав не соответствуют, проверьте (должно быть сальжо по 62.2*18/118 = сальдо 76.ав, если всё облагается по одной ставке НДС)

Сальдо по 76.ва без изменений, так и надо?

[Мадонна]

Я думаю что были изменения но вот 1С показывает в оборотке так.

[Мадонна]

А что нужно сделать чтобы 62,2 =76АВ ? Может документы перепровести ?

[Мадонна]

У Бывшего бухгалтера с начала года не совподает 62,2 с 76АВ. Что мне теперь делать?

[Январь]

А что нужно сделать чтобы 62,2 =76АВ ?

Найти из-за чего разница. Постройте оборотку по 62.2 и 76.ав и сравнивайте по каждому контрагенту