нашла у себя косяк за 3 квартал по ндс. Общая сумма по ндс была к уплате.
СУТЬ: оплату от покупателя А в сумме 113140 закрыли не на того контрагента. ОТ покупателя А получился в итого аванс 51140, начислен НДС в 3 квартале с этой суммы. Сейчас обнаружили это. Т.е. сумма 113140 должна быть оплатой от покупателя В. В итоге авнсов не будет ни у покупателя А, ни у покупателя В. Какими документами исправить в 1с, какими датами и уточненку по НДС сдавать?
