По условиям договора наш заказчик платит деньги за СМР не нам (подрядчику) , а нашим поставщикам материалов по письмам. В декабре не приняли у нас выполнение, но оплатили деньги поставщикам, что вылилось в аванс более 1 миллиона рублей : Д 60.1.поставщик К 62.2 заказчик. Надо ли начислять НДС с аванса и что писать в строке "К платежно расчетному документу..." И может ли наш заказчик по такому счету-фактуре принять НДС к вычету с перечисленного аванса???
