проводка на авнсовый платеж

[Skarlett]

в один день покупатель оплатил за товар и внес авансовый платеж. но 1с не делает проводку 51/62.2 на сумму платежа, она его относит на счет 61.1 в журнале операций, а в отчете анализ счета по датам эта сумма уже на 62.2. в следующем месяце этому покупателю был отгружен товар , и в журнале операций уже 62.2. почему выписка не делает нужную проводку?

[Январь]

она его относит на счет 61.1 в журнале операций

Куда-куда?

но 1с не делает проводку 51/62.2 на сумму платежа

Сама? Я обычно указываю счета, на которые надо деньги отнести. Соответственно часть платежа у вас будет на 62.1, а часть на 62.2. При проведении отгрузки в следующем месяце аванс сам зачтется, если договор-основание правильно выбрать.

[Aquad]

Skarlett,
Бухгалтерия не умеет раскидывать авансы ...
Разбивайте ручками ...

[Naumov]

Aquad, Выписка прекрасно раскидывает авансовые платежи - просто не нужно указывать счет при поступлении денег от покупателя и при оплате поставщику - программа сама определит куда сколько.

[Aquad]

Naumov,
не всегда подходит ...
Хотя не спорю, что работает ...

[Naumov]

Aquad, ну да , криво реализовано: По всем договорам авансы сваливает в одну кучу, что весьма неудобно.
Но при исправлении пары строчек в модуле можно жить

[Aquad]

Naumov,
Согласен ...
Но цеж менять