Подскажите пожалуйста. У нас такая ситуация,поставщик вернул нам некоторую сумму на р/с за непредоставлекнные услуги. Вопрос,на какой счет мне разнести их по банку и будут ли они зачитываться в наш доход?
Подскажите пожалуйста. У нас такая ситуация,поставщик вернул нам некоторую сумму на р/с за непредоставлекнные услуги. Вопрос,на какой счет мне разнести их по банку и будут ли они зачитываться в наш доход?
А вы-кто, собственно?
всмысле кто? я начинающий бухгалтер
ООО УСН 15%
Ну разнесите назад на 60 счет. А Вы бухучет ведете?
Доходом это не будет.
Нет,бухучет не ведем.
Не совсем понимаю как разнести обратно на 60 счет.
Вот так дт51 кт60.1??? как то смущает меня эта проводка.
а что делать получателю аванса (УСН 6%)? я деньги вернула заказчику. Какие проводки должны быть, чтоб в КДиР отразился этот возврат?
спасибо!!!
а зачем тогда интересуетесь корреспонденцией счетов?Нет,бухучет не ведем.
заполнение книги от корреспонденции не зависит, а вопросы о работе в каких бы то ни было программах надо задавать в соответствующих разделах форума
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием