Здравствуйте, поскажите как быть в такой ситуации: стали делавть сверку с контрагентами на 2010год и обнаружили двойную счет - фактуру (одну и ту же они прислли нам - соответственно два раза ее и провели), проблемма в том что ошибка эта тянется еще с 08 года, что посоветуете опытные клерки, как лучше поступить,решить как-то надо.
ее ведь просто так нельзя взять и убрать?
нет мнений???
Есть мнение, что стоит почитать правила форума.
Вы в 2008 году дважды отразили расходы и сейчас у вас долг перед исполнителем лишний?
Простите, а что не так ??? с форумом, я что-то не так делаю?
Да, лишний долг !
п. 4.16Простите, а что не так ???
http://forum.klerk.ru/faq.php?faq=szr#faq_szr40
По-правильному сторнировать лишние начисления, уточненки...Да, лишний долг !
Простите и в мыслях не было актуализировать...извините, если так - выглядет...
А как правильно "сторнировать" ...подскажите пожалуйста.
Поскольку это расходы прошлых перидов, то
60 - 91.1 на сумму лишнего расхода
на НДС
19 - 60 (сторно)
68 - 19 (сторно)
А вот, Вы- про уточненки писали...их , что действительно надо подовать? нельязя просто сторнировать проводки- вот как выше Вы и написали и НДС учесть в этом отчетном периоде?
Действительно подавать, и налог с пени доплачиватьчто действительно надо подовать? нельязя просто сторнировать проводки- вот как выше Вы и написали и НДС учесть в этом отчетном периоде?
А, другого варианта нет, у нас сч.ф. то на 234 рубля?
Другой варинат - ничего не делать
234 рубля списать 60 - 91.1 на основании акта сверки, как непонятную сумму.
ну да, не та цена вопроса. просто спишите.Сообщение от Аноним
Почему-то я Вам верю...
А у нас такая похожая же ситуация, подскажите вот прям по проводкам как точно сделать: Дт 60 Кт 91.1. 1200
Дт 19 Кт 60 - (минус)183,05 сторно по ндс
Дт68 Кт 19 -(минус)183,05 сторно по НДС
Вот так правильно? т.е. превая сумма идет без минуса, а две последние проводки с минусом?
АУ!!! Народ ,нк помоги пожалуйста, горю- С НДС-ом!!! У меня еще вопрос, почему на сч. 91.1.?
потому что вы его к зачету ставить не хотите (ставите за счет своей прибыли, как свои расходы). если хотите -, то 68 и уточненка.
Почему-то я Вам верю...
т.е. Вот так делать не надо??? только: Д 60 Кт 91,1 1200 так?Дт 19 Кт 60 - (минус)183,05 сторно по ндс
Дт68 Кт 19 -(минус)183,05 сторно по НДС
У меня сторно не попадае в книгу покупок, ни автоматом, ни вручную выбрать не дает и на 19 зависает сальдо кредитовое, что я делаю неправильно?
Жизнь - она такая... Одним крылом машет, а другим - бьет...
Для начала неправильно задаете вопрос. Думаете, кто-то угагадает, где и что вы делаете?что я делаю неправильно?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием