Декларация по НДС!

[Julius]

Помогите, пожалуйста, хочу уточнить несколько вопросов по заполнению декларации по НДС, которые мне не оч понятны! Это раздел 3.
- Строка 070 - там авансы полученные - те, кот. ещё не зачтены? т.е., сальдо по сч. 62.2?
- Строка 130 - это входящий НДС? т.е., сумма НДС из книги покупок?
- По строке 150 - авансы выданные?
- Где отражаются эти суммы, которые надо вписывать в строки 070 и 150? это сальдо по сч. 60.2 и 62.2?
- По строке 200 в 1С отражается сумма по К 76.АВ - это верно вообще?

Заранее благодарю!

[Январь]

Строка 070 - там авансы полученные - те, кот. ещё не зачтены? т.е., сальдо по сч. 62.2?

Те, с которых НДС начислен в отчетном периоде. Налоговая база, да К 62.2, если всё полученное облагается НДС

Строка 130 - это входящий НДС? т.е., сумма НДС из книги покупок?

В основном то, ушло с 19 на 68, плюс могли быть возвраты полученных авансов

По строке 200 в 1С отражается сумма по К 76.АВ - это верно вообще?

Да, в этой строке НДС с зачетнных авансов.
Проверьте, чтобы сальдо 62.2*18/118 = сальдо по 76.ав

[belayaten]

подскажите в строке 010 столб 3 сумма реализации без НДС, а в 070 столб 3 авансы, включая НДС, верно?

[Январь]

подскажите в строке 010 столб 3 сумма реализации без НДС, а в 070 столб 3 авансы, включая НДС, верно?

Да

[МолБух]

хотелось бы еще раз уточнить:
строка 070 - указывается сальдо на конец периода по кредиту счета 62.2 или обороты по кредиту счета за квартал (тогда эти суммы будут частично дублировать строку 010)? где тогда их надо вычитать?
строка 150 - то же самое только по счету 60.2?

[Январь]

строка 070 - указывается сальдо на конец периода по кредиту счета 62.2 или обороты по кредиту счета за квартал

А... вы НДС как считаете, с остатков или с оборотов?

где тогда их надо вычитать?

строка 200 есть

[МолБух]

спасибо, въехала

[Ольга.П]

Подскажите пожалуйста, по первому кварталу получается ндс к возмещению, но директор не хочет проверки. Как убрать сумму НДС из декларации? Если не проводить с/ф от поставщика то сумма ндс болтается на 19 счете.

[Январь]

Если не проводить с/ф от поставщика то сумма ндс болтается на 19 счете.

Так и избавиться от возмещения. Чем вас так 19 счет смутил?

[Ольга.П]

Извините, я не поняла, то есть не проводить с/ф от поставщика сумма НДС зависнет на 19 счете и будет там висеть постоянно? А разве не должен 19 счет закрываться? И не появятся ли вопросы у налоговой почему мы не завиксировали с/ф?

[Январь]

А разве не должен 19 счет закрываться?

Не должен

то есть не проводить с/ф от поставщика сумма НДС зависнет на 19 счете и будет там висеть постоянно?

Не постоянно, а пока не оформите получение счета-фактуры. Ну сотни раз уже обсуждалось Поиск работает