Как заполнить декларацию по УСН

[Над.К]

Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня ИП 15%, авансовых платежей не было,сумма исчисленного налога по итогам года получилась меньше суммы исчисленного минимального налога, мне платить минимальный налог по кбк 182 105 01030 01 1000 110 (указала в строке 080 декларации) (минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов, за периоды истекшие до 1 января 2011года)???
Еще не совсем поняла на счет КБК по авансовым платежам за 2011 год, верно ли кбк 182 105 01021 01 1000 110? спс заранее.

КБК правильные, да

Уважаемые клерки, прошу помощи:

УСН Доходы-Расходы 10% (Санкт-Петербург)

Стр.030 налог 0 (за 1 кв. убыток)
Стр.040 налог 1122 (начисленный нараст.итогом)
Стр.050 налог 614 (за 3 кв. убыток, исчисл.нараст.итогом)
Стр.060 – 0
Стр.070 - 614 (сумма налога к уменьшению)
Стр. 090 - 3030 (миним.налог к уплате)

Стр.210 - 303000
Стр.220 - 302375
Стр.230 – 0
Стр.240 – 625
Стр.250 – 0
Стр.260 - 63
Стр.270 – 3030 (сумма исчисл.миним.налога)

Заношу эти данные в программу «Налогоплательщик ЮЛ». Нажимаю кнопку «Контроль».
Вот что пишет программа: «В разделе 1 стр.050 меньше стр.040. Сумма, исчисленная к уплате за 9 месяцев, указывается с учетом суммы, уплаченной за полугодие (нарастающим итогом)». Что это значит? Что в стр.030-050 указывается налог уплаченный? Или я чего-то не понимаю?

Налогоплательщик ЮЛ второй год некорректно заполняет декларацию. Все у Вас правильно написано.

Надя, подскажите пожалуйста, а если у меня за 1 полугодие дох-расх меньше 0, то я могу поставить в строке 040 прочерк? Запуталась совсем. У меня 15%

030 248 руб.
040 0
050 52900 руб.

Вы должны поставить прочерк

[ИП-шник]

Добрый день!
у меня сложилась такая ситуация:

в срок не были уплачены налоги в пенсионный - соответственно набежали пени, но в пенсионном мне не дали их суммы.т.к. сломался компьютер)))
сказали вышлют по почте!
Что писать в декларации? Сколько уплатил сейчас или ждать пока они там дошлют свои пени и только потом сдавать декларацию?

[Лёнка]

Что писать в декларации?

там,где уплачено-прочерки

[Podsolnuh]

Спасибо Над.К, я так и думала, что это глюк программы. Выгружу и понесу так, как сделала.

[ИП-шник]

Но мы же уплатили!!
Не уплатили только пени пока!!, т.к. они еще не дошли!

там,где уплачено-прочерки

[Над.К]

ИП-шник, а пени вообще в декларации по УСН не показываются. Поэтому не очень понятно, в чем у Вас сложность?
А пени можно и самим посчитать, калькулятор пени вверху страницы в меню Инструменты

[ИП-шник]

Теперь проблем нет, раз не указываются...
былв неведении!

Спасибо!

[Аноним]

если налог есть к уплате, а УСН по доходам, надо писать КБК в 080 строке?
в примере КБК вписан

[Над.К]

Ну как в примере и писать

[Аноним]

у нас задолженность в фонды за 4 кв 2010 года. Если я заплачу взносы в фонды и налог 6% в один день, можно уменьшать налог на их сумму. Или лучше чтобы это было в разные дни?

[Над.К]

Можно уменьшить

[Светлячок 1]

Извините, а разве ООО на УСН в 2010 году были плательщиками ОМС?

[Над.К]

ООО - нет. А ИП сами за себя платили взносы в ФОМС

[Светлячок 1]

Спасибо, а то мне даже дурно стало....

[JU_LI]

Возник вот такой вопрос после прочтения ветки,
если налог за год исчислен и уплачен в целом верно, и авансовые платежи за период уплачивались вовремя, и даже с небольшой переплатой, насколько существенны ошибки в декларации с указанием авансовых платежей, если они не привели к занижению налога и к пени?
Я так понимаю, уточненку в этом случае можно не подавать?
А то я НС и ПЗ взносы не учитывала при уменьшении налога, а за год решила учесть.

[Над.К]

Можно не сдавать

[Alenka34725]

Добрый вечер! ИП на УСН 15%, зарегестрировался в 2009г.(деятельность в 2009г. не велась, сдавались нулевки) Взносы в ПФР оплатили по требованию в 2010г. Могу ли я включить в расходы сумму взносов за 09год, уплаченную в 2010г.?

[Над.К]

Да, можете

[boomer_74]

Чет заклинило, помогите 15%:
030 - 4543 (уплачено 4968)
040 - 4543+1235=5778 (уплачено 5692)
050 - 0-убыток, но показываем с учетом полугодия 5778?

260 - 90272
270 - 86488

скок будет в 060 - 90272-5778 = 84 494 ?
и платить тогда с учетом заплаченных авансов 84494-4968-5692=73834

[Верка]

1.В карточке в налоговой налогоплательщика программа уже перенесла платежи(которые оплачивали ранее) на новый КБК="зачисляемый в бюджеты ..., за периоды истекшие до 1 января 2011года".
2.В декларации и в платежках должны быть он же "зачисляемый в бюджеты государственных..., за периоды истекшие до 1 января 2011года".
3.Если заплатите на другие КБК- платежи повиснут.
4.В декларации КБК тех налогов,которые НЕ подлежат к уплате НЕ писать.
И программа 1с правильно ставит в этом случае прочерки.

[Алексей6]

Чет заклинило, помогите 15%:
030 - 4543 (уплачено 4968)
040 - 4543+1235=5778 (уплачено 5692)
050 - 0-убыток, но показываем с учетом полугодия 5778?

260 - 90272
270 - 86488

скок будет в 060 - 90272-5778 = 84 494 ?
и платить тогда с учетом заплаченных авансов 84494-4968-5692=73834

Если был убыток, а не 0 в 3 квартале, то вроде можно вычитать из 040. Как в посте 541. Хотя не уверен.

Возник вот такой вопрос после прочтения ветки,
если налог за год исчислен и уплачен в целом верно, и авансовые платежи за период уплачивались вовремя, и даже с небольшой переплатой, насколько существенны ошибки в декларации с указанием авансовых платежей, если они не привели к занижению налога и к пени?
Я так понимаю, уточненку в этом случае можно не подавать?
А то я НС и ПЗ взносы не учитывала при уменьшении налога, а за год решила учесть.

Уже второе сообщение с этими НС и ПЗ. Как расшифровать? (То что это ФСС) я видел.
Спасибо.

[Gippo]

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно доплатить налош (ИП УСН 6%): выяснилось, что не доплатили по итогам 9 месяцев 2010г. 50 руб. Как теперь правильно оформить доплату и Декларацию:
-Сделать платежки на 50 руб. на доплату и пени (отдельные, по разным КБК)?
-в Декларации - указывается сумма начисленая, то есть на 50 руб. больше, чем было уплачено, правильно?
знакомый бухгалтер посоветовал просто последний платеж по налогу за 2010г. увеличить на 50 руб и тем самым выправить сумму платежей за год, но я сомневаюсь, что это понравится налоговой.

И второй вопрос, чисто из бух.практики ответ интересует - что проще, доплатить налог за год (500 руб) и не учитывать (не уменьшать налог) уплаченные взносы в ПФ или учесть все взносы и показать к возмещению 1000руб.в следующем году? Как реагирует налоговая на нежелание уменьшать налог или наоборот на его уменьшение?

Спасибо.

[Над.К]

Чет заклинило, помогите 15%:
030 - 4543 (уплачено 4968)
040 - 4543+1235=5778 (уплачено 5692)
050 - 0-убыток, но показываем с учетом полугодия 5778?

260 - 90272
270 - 86488

скок будет в 060 - 90272-5778 = 84 494 ?
и платить тогда с учетом заплаченных авансов 84494-4968-5692=73834

Если за 9 месяцев убыток, то значит прочерк ставить в строке 050

1.В карточке в налоговой налогоплательщика программа уже перенесла платежи(которые оплачивали ранее) на новый КБК="зачисляемый в бюджеты ..., за периоды истекшие до 1 января 2011года".
2.В декларации и в платежках должны быть он же "зачисляемый в бюджеты государственных..., за периоды истекшие до 1 января 2011года".
3.Если заплатите на другие КБК- платежи повиснут.
4.В декларации КБК тех налогов,которые НЕ подлежат к уплате НЕ писать.
И программа 1с правильно ставит в этом случае прочерки.

Ну как-то инструкцию не ваша ИНФС пишет, и раз в инструкции написано, что надо писать КБК минимального, то надо писать.

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, правильно доплатить налош (ИП УСН 6%): выяснилось, что не доплатили по итогам 9 месяцев 2010г. 50 руб. Как теперь правильно оформить доплату и Декларацию:
-Сделать платежки на 50 руб. на доплату и пени (отдельные, по разным КБК)?
-в Декларации - указывается сумма начисленая, то есть на 50 руб. больше, чем было уплачено, правильно?
знакомый бухгалтер посоветовал просто последний платеж по налогу за 2010г. увеличить на 50 руб и тем самым выправить сумму платежей за год, но я сомневаюсь, что это понравится налоговой.

И второй вопрос, чисто из бух.практики ответ интересует - что проще, доплатить налог за год (500 руб) и не учитывать (не уменьшать налог) уплаченные взносы в ПФ или учесть все взносы и показать к возмещению 1000руб.в следующем году? Как реагирует налоговая на нежелание уменьшать налог или наоборот на его уменьшение?
Спасибо.

Знакомый бухгалтер все правильно сказал. И я не поняла, зачем дарить государству лишние налоги? Что мешает показать налог к возмещению? Это обычная ситуация.

[Andyko]

сомневаюсь, что это понравится налоговой

не понравится, и она с особой жестокостью начислит пеню на 50 рублей

[Над.К]

Алексей6, это взносы по несчастным случая и производственному травматизму

[Gippo]

Спасибо!

[Gippo]

Но тот же бухгалтер советует и налог заплатить полностью, бз учета взносов в ПФ....

[dainty]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, УСН 6%,
Налог нарастающим итогом за 9 месяцев, меньше чем за 6.
То есть:
030 20702
040 65975
050 по идее нарастающим итогом получается 61768, так и ставить?
Тогда в строке 060 1С мне ставит сумму больше чем я должна заплатить.
... или в строке 050 поставить сумму = 040 строке 65975? Тогда все красиво сходится.

[Лёнка]

050 по идее нарастающим итогом получается 61768, так и ставить?

назад деньги клиенту возвращали?

[dainty]

Да нет.... просто доходы в 3 квартале упали в несколько раз....