 |
Пожалуйста проверьте мою декларацию. УСН доходы-расходы (15%)
Доходы за год - 496281
Расходы -416946
Раздел1
030-3000 (уплачено за 1 квртал 3000)
040-6100 ( уплачено за 2 квартал 3100)
050-8900 (уплачено за 3 квартал 2800)
Сумма налога, подлежащая уплате за налоговый период-3000
070-прочерк
080-прочерк
090-прочерк
Раздел 2
210 - 496281
220 - 416946
230-прочерк
240 - 79335
250-прочерк
260 - 11900
270- 4963
280 -прочерк
Всё верно
Огромное спасибо! С легкой душой распечатаю и отнесу в налоговуюСообщение от Над.К
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Подскажите, можно поступать так:
ИП УСНО 6%
взносы в фонды за работников платятся ежемесячно (или поквартально)
Налог за год - 126165,00
уменьшить можно на 50% = 63082,00
Вроде все получается в совокупности, а по начисленным авансовым платежам - не получается, попадаются авансы, в 50% которых не помещаются взносы уплаченные. Наверно путано объясняю.
Вот на примере, взносы - 15771,00 в квартал
за 1 квартал - аванс 20107,00 уменьшить можно на 10053,00, получается 15771 - 10053 =5718,00 - как бы зависает,
но за полугодие - аванс 77804,00 уменьшить можно на 38902,00, уплачены взносы за 2 квартала - 31542, т.е. можно уменьшить уже на всю сумму взносов, и за 50% не выходим. Затем в 4 квартале - опять не хватает 50%
И вот вопрос, не будет ли ошибкой, если указать в НД
030 - 10053
040 - 38901
050 - 55022
060 - 8061
210 - 2102744
260 - 126165
280 - 63082
Елена Андреева, налог считается нарастающим итогом. При расчете налога за 1 полугодие, например, берутся доходы за полугодие и уплаченные взносы за полугодие.
Только вот тут вот неправильно
Вы же написали, что аванс 77804, уменьшение на 50% дает 38902
Спасибо, Над.К, на вас всегда можно рассчитывать
Я рубль потеряла, - это я учту.
В общем резюмируя, можно не обращать внимание на отдельные авансовые платежи, а считать все в совокупности?
Главное, чтобы в итоге сумма взносов строке 280 не превысила 50% строки 260 ?
Налоговая нормально относится к такому расчету, не забракует?
А по какому поводу она может забраковать? Не понимаю.
Это хорошо, что повода нет для забраковки.
А то мне инспектор одна сказала, что уменьшение на взносы только 30 апреля происходит,
а до этого все авансовые платежи надо платить полностью.
И я никогда не указывала в НД авансовые платежи за минусом взносов
Получается всегда переплата, потом налог к уменьшению. Порочный круг какой-то.
Вот хочу впервые сделать как описывала выше. И переживаю, чтоб недоимки не причислили вместе с пеней.
Это у них программа кривая так написана. И к Вашей ситуации это не имеет никакого отношения.
Если взносы уплачены, то зря не показывали. Переплачивали зачем-то налог все время
Вот именно.
Спасибо за разъяснения.
Подскажите, пожалуйста, если у меня подлежит к уплате минимальный налог (расходы превысили доходы) - то я должна заполнять стр.60 или стр.90?
А также, буду благодарна, если проверите, правильно ли заполнена декларация (я не бухгалтер, первый раз заполняю сама за фирму - т.к. деятельность почти не велась).
УСН 15%
стр.210 - 62963
стр.220 - 145200
стр.230 - прочерки
стр.240 - прочерки
стр.250 - 82237
стр.260 - прочерки
стр.270 - 629
стр.280 - прочерки
стр. 060 или 090 - 629 (?)
Спасибо!
090=629
Что будет в строках 030, 040 ,050, 070 по Вашим данным не скажешь. Нужны поквартальные данные
Подскажите, пожалуйста, получилось так, что платежки по страховым взносам сделали 30 сентября, а банк списал 1 октября,в связи с этим вопрос:
получается, что на эту сумму взноса мы не имеем права уменьшить налог УСН???
и второй вопрос: в декларацию в строку 280 пишем сумму за минусом этих взносов? или надо полностью ставить сумму взносов за год? но тогда строка 060 заполняется неверно...
помогите, совсем запуталась!
Елена345,
Не имеете
В стр280 указывается сумма взносов, на которую вы уменьшаете налог
Зета, т.е. если я вовремя уплатила только 4 квартал, то ставлю сумму взносов за 4 квартал????
Вы не можете уменьшить аванс по налогу за 9 месяцев, но при расчете налога за год, конечно, учесть эту сумму можете.получается, что на эту сумму взноса мы не имеем права уменьшить налог УСН???
Надя, я совсем запуталась...делаю первый раз...мне надо правильно декларацию заполнить...если я считала, что сумма налога уменьшена, а теперь делая декларацию, увидела что по выписке деньги прошли в октябре...как быть??? налог не платила за 3 квартал...
Ну теперь уже платить авансы поздно. Оставьте как есть, может никто и не заметит
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Проверьте, пожалуйста, правильность заполнения. УСН 6% без работников.
1 кв - доход 129744
2 кв - доход 450, нарастающим 130194
3 кв - доход 75200, нарастающим 205194
оплата взносов 8916
4 кв - доход 0, нарастающим 205194
030 7785
040 7812
050 3396
060 3396
210 205194
240 205194
260 12312
280 8916
Заранее большое спасибо!
Взносы заплатили в 3 кв. в сумме 8916? Тогда 060=0
Да. Почему 0?
Ошиблась в расчетах, поправлю:
1 кв - доход 129744
2 кв - доход 450, нарастающим 130194
3 кв - доход 75200, нарастающим 205394
оплата взносов 8916
4 кв - доход 0, нарастающим 205394
030 7785
040 7812
050 3408
060 ----
210 205394
240 205394
260 12323
280 8916
060 вычисляется по формуле (написано в самом бланке декларации) 260-280-050
И теперь неправильно округлили строку 260. Получается 12324.
Точно. Спасибо. Остальное верно?
да
Подскажите, действительно в декларации надо ставить везде прочерки как на этом образце...
Это зависит от формы. Если Вы делаете через программу машиночитаемую форму, там будут нули и пустота вместо прочерков
Про прочерки написано в инструкции к декларации. Так что образец в полном соответствии с инструкцией
Спасибо.
Я делаю через программу, там пустота, получается, что прочерки надо в ручную ставить...
В некоторых образцах телефон указывается так 89267980065, а программа пишет +7(926)пустота7980065...
ФИО пишет в первом столбце, а не как в том примере...
Ф
И
О
Может кто привести правильный образец, который налоговая приняла без вопросов...
Не надо ставить никакие прочерки в программе )) У Вас явно машиночитаемая форма. Программы правильно формируют декларации, не надо ничего там дорисовывать. А как указывать телефон, вообще без разницы. Да и ФИО тоже можно писать и так и сяк.
Спасибо.
Если я использую калькулятор который есть в инете(Заполнение декларации на УСН для ИП online)
то ничего добавлять не надо и да же там где вместо ОКАТО пишется ОКТМ, прочерки тоже ставить не надо...
А на 1 странице под надписью
Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящей декларации, подтверждаю:
программа пишет ФИО, а в других примерах для ИП, там прочерки стоят...
Я привел образец в посту #4645
Надо там указывать свои ФИО...
Vendor, Вы распечатываете по сути форму электронного формата. Поэтому там есть какие-то моменты, которых нет в первоначальной форме. Тот образец, что Вы привели, заполнен в полном соответствии с интрукцией. Форматы ФНС, по которым налоговая и желает принимать отчетность, не совпадают с инструкцией
Поэтому если Вы делаете машиночитаемую форму, то и делайте то, что предлагает программа. Если заполняете вручную бланк, то делайте так, как в образце и в инструкции к декларации.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
