На каком основании уменьшили налог 2014 на взносы за 2013, уплаченные в 2013?Сообщение от Аноним
 |
На каком основании уменьшили налог 2014 на взносы за 2013, уплаченные в 2013?
да
Еще раз напишу в надежде на помощь. В 2014 г. при оплате налога уменьшили сумму налога за 1 кв и частично за 2 кв на сумму уплаченных взносов за 2013г. Переходящая сумма составила 2976,00.
В ПФР за 2014г поступила оплата
в 1 кв. 5181,88
в 2 кв. 16735,65
в 3 кв. 6704,55
в 4 кв. 3185,00
итого за 2014 г. 31807,08
Налоги оплачивались так
1 кв. 0,00
2 кв. 306,50
3 кв. 33462,75
за 4 кв. будет уплачен в январе 2015 - 15925,00.
Заполняю декларацию
110 -101000
111 - 42000
112 - 1089455
113 - 1407955
130 - 6060
131 - 25200
132 - 65367
133 - 84477
140 - 5182
141 - 21917
142 - 28622
143 - 31807
А как теперь заполнять строки 020, 040 ,050 ,070, 080, 100, 110.
Я уже окончательно запуталась, программа все время пишет уточнить сумму по этим строкам.
Куда мне писать сумму уменьшенного платежа за 2013 и писать ли ее, теперь я вообще сомневаюсь можно ли мне было уменьшать на нее налог в 2014 г.
В строке 020,040, 070 мы пишем сумму которую фактически заплатили, или начисления.
А в строке 050 я указываю взносы в ПФР за 2014 или туда можно приплюсовать и 2013.
Извиняюсь за такой сумбур, голова кругом у меня
Когда Вы оплатили этот взнос за 2013 год? В 1 квартале 2014?
начисления
В 1 разделе нет никаких взносов, там только налоги
020=878
040=2405
070=33462
100=15925
[QUOTE=бух2007;54420703]Когда Вы оплатили этот взнос за 2013 год? В 1 квартале 2014?
Все было уплачено в 2013 году
Так эти взносы налог 2014 года не уменьшают, они уменьшают налог 2013 года
Значит убирайте их из строк 140-143. Соответственно поменяются данные в строках 020-100
Я так понимаю эти деньги грубо говоря сгорели я не могу их вернуть
можете сдать уточненку за 2013 год
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
нет оснований. У них, я так поняла, в 2013 взносы больше налога.
Т.е. тогда вот так:
140 - прочерк
141 - 1530
142 - 5850 (= налогу в строке 132)
143 - 11070 (= налогу в строке 133)
Так верно???
Да вы правы, уже прозвонила в налоговую и в пенсионный.((( Теперь из-за моего недопонимания, мы получается просрочили уплату налога за 1 кв. и частично за второй.
И я теперь вообще окончательно запуталась с декларацией по разделу 2 все выглядит так
Заполняю декларацию
110 -101000
111 - 42000
112 - 1089455
113 - 1407955
130 - 6060
131 - 25200
132 - 65367
133 - 84477
140 - 5182
141 - 21917
142 - 28622
143 - 31807
А вот теперь с учетом моих уплат в налоговую
выходит так
020 - 878 (начислено, но не уплачено)
040 - 2404 (ЭТО СУММА НАЧИСЛЕНИЯ, БЕЗ ВЫЧЕТА ТОГО ЧТО Я С НЕЕ ЧАСТИЧНО УПЛАТИЛА НАЛОГ)
050 - 0
070 - 33463 ( ФАКТИЧЕСКАЯ ОПЛАТА В НАЛОГОВУЮ за 3 кв)
080- 0
100 - 18901 ( СУММА СЛОЖИЛАСЬ ИЗ 4 КВ -15925Р И НЕ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 1 КВ. И ЧАСТИЧНО ЗА 2 КВ)
110 - 0
Верно ли Программа выдает ошибку уточните ст. 100,
нет
Проверьте еще раз эти данные.Это же цифры с учетом той суммы, которой тут не должно быть? Ее надо убрать отсюда
Сейчас собираю все документы что бы закрыть ИП (УСН 6% без работников). декларацию за 2014 сделал, и принялся за 2015. В этой связи возникли вопросы. Доход за январь у меня нет. Завтра оплачиваю налог за 4 кв. 2014 г.- 5100. И иду в пенсионный что бы узнать сколько будут составлять взносы за 2015 (мне примерно сказали 1500 тр). Теперь вопрос по декларации 2015
в строке 020 надо указать сумму за 4 кв. 2014 т.е
020 - 5100 либо же везде будут прочерки?
и надо ли указывать в строке 140 взносы в ПФР за 2015 т.е
140 - 1500
И могу ли я уменьшить 5100 (сумма 2014 г) на 1500 (сумма 2015г)
Спасибо
В декларации за 2015 год указываются только суммы начислений 2015 года, 2014 год никак там не фигурирует. Так же как в декларации за 2014 год только цифры начислений 2014 года
Взносы должны быть уплачены на момент подачи декларации
Нет
Спасибо большое!
Нет. Декларация за 2015 год будет нулевой. Сдавать ее надо после закрытия ИП, а не до этого.
Ехать в ПФР до закрытия нет смысла. Так как не известна точная дата закрытия, а значит и точная сумма взносов.
Это цифры без той суммы - взносы в током размере были реально уплачены в 2014 г за 2014г по квартально.... просто если укажу как хочет программа 15925, то откуда налоговая узнает что я им не доплатила 2976 в 1кв и 2 кв? А если я заполню раздел 1 по факту т.е
020 - 0
040 - 306
050 -0
070 - 33463
080 -0
100 - 18901
то программа вообще заругается
Аноним, Вы сами запутались и всех запутали. Если данные в строках 140-143 правильные, то Вам уже писали выше, что должно быть в строках 020-100:
по какому факту?В декларации уплаченные суммы не отражаются вообще никак. Там только начисление.
Из декларации и увидит. По декларации Вы им должны уплатить всего сумму строк 020+040+070+100. Из этой суммы они вычтут реально уплаченную Вами сумму и увидят, что Вы им должны.
Аноним, в декларации указываются только начисленные суммы. Сколько Вы уплатили налоговая и без Вас знает. Вы должны указать начисления.
Спасибо большое!!!! ))) теперь все поняла!Аноним, Вы сами запутались и всех запутали. Если данные в строках 140-143 правильные, то Вам уже писали выше, что должно быть в строках 020-100:
по какому факту?
Из декларации и увидит. По декларации Вы им должны уплатить всего сумму строк 020+040+070+100. Из этой суммы они вычтут реально уплаченную Вами сумму и увидят, что Вы им должны.
Т.е. тогда вот так:Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
Неправильно, суммы в строках 140-143 не могут быть больше сумм в строках 130-133
140 - прочерк
141 - 1530
142 - 5850 (= налогу в строке 132)
143 - 11070 (= налогу в строке 133)
Так верно???
jiura, верно
подскажите пожалуйста ИП на усн 6%
так получилось что авансовых платежей не делал в течении 2014 года
взносы в ПФ были произведены в 4м квартале 2014года
вопрос по заполнению
строки 040 070 100 в моем случае будут идти нарастающим итогом, или указывать то что необходимо было оплатить за каждый квартал?
но если указывать расчетные значения того что необходимо было оплатить, тогда к строке 100 подходим с результатом за весь год - 3 квартала, тоесть получается неправильно, тк отчислений не было
Здравствуйте! Если доходов по УСН нет, но есть работник наемный , который занят в деятельности облагаемой патентом, нужно ли ставить кол-во работников в нулевой УСН?
вот я думаю, а налоговики не обалдеют, что в декларации УСН сумма за год по страховым взносам больше, чем 20 727, 53 + (ДоходЗаГод - 300 000)*0.01 ?
а где там количество работников?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Почему неправильно-то? В декларации должны показываться начисленные суммы. Сколько Вы в реальности уплатили, в декларации не показывается.
Воспользовалась калькулятором на Вашем сайте и получила нечто странное. Общая сумма дохода за 2014 год составила 277100 руб. В ПФР и ФФОМС уплатила 20728 руб. Сумма налога к уменьшению составила 12186 руб. Налоги (согласно прежнему закону) платила поквартально (4080, 4566 и 3540 руб).
Как эту сумму к уменьшению учитывать в 2015 году, если я уплачу в январе всю сумму в ПФР и ФФОМС. Ожидаемый доход в первом квартале примерно 60000 руб, то есть налог за первый квартал будет 3600. Если учитывать сумму к уменьшению, то за первый квартал платить налог вообще не нужно. И за второй, и за третий...
Его никто не менял в этом и прошлом году
Когда уплатили-то?
Вот прям над Вашим постом написано
И потому то, что стоит к уменьшению в декларации не означает, что у Вас есть переплата именно в этом размере. Чтобы узнать переплату, надо взять сумму годового налога, вычесть взносы и сумму уплаченных авансовых платежей. И посмотреть, что в результате получится.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
