 |
УСН доход - расход.
Единый налог ( 0) получился меньше минимального (21319), за 9 месяцев был начислен авансовый платеж по ЕН = 14120.
Почему-то программа Налогоплательщик ЮЛ при расчете в разделе 1.2 в строке 120 (где сумма минимального налога) поставила не 21319, а 7199 ( т.е 21319 - 14120). Почему? Вроде КБК разные у ЕН и минимального налога.
потому что так было задумано разработчиками декларации. Все вопросы - к ним.Сообщение от Елена Максимовна
Зачем-то смешали в одну кучу налоги с разными КБК. Как в налоговой будут начисления делать на основании таких деклараций - не представляю.
КБК разные, а налог всё-таки один - упрощенка с объектом НО "д-р".
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
ИМХО разные это налоги
УСН с объектом Д-Р
и Минимальный налог
Если бы это был один налог, то при переплате УСН налоговая бы не требовала уплатить минимальный
Скажу как у нас получилось, по году должны платить минимальный, но, с учетом того,что по идиотски сляпали разработчики декларацию в НП ЮЛ, в декларации отразилась сумма налога к уменьшению, Но по логике не должно быть единого налога к уменьшению,а должен быть начислен минимальный, ладно отправила декларацию, перечислила минимальный, в КРСБ налоговая отражает начисление единого налога, и предварительно уменьшение по сроку 31.03.2015, а на минимальном висит переплата. Я наивно,полагая,что руками разнесут в КРСБ начисление минимального, оплачиваю минимальный, пишу заявление о зачете ранее перечисленных авансов за 1кв., в счет уплаты минимального, но налоговая говорит, не можем зачесть, так как у вас нет переплаты по единому, потому,что у вас долг, в виду того,что из декларации разнесли начисление .Короче дурдом.Ну конечно еще и требование выставили на уплату долга. Пришлось переписать заявление о зачете наоборот, зачесть переплату по минимальному, в счет начисленного единого.
тата
В Налоговом Кодексе они указаны в одной главе, а то, что их зачисляют на разные КБК, - это ещё не основание считать их разными налогами. Налоговая на уровне территориальных ИФНС просто нашла такую лазейку в законе, чтобы заставить налогоплательщиков платить побольше. А обязана перезачитывать. Вот только, к сожалению, пока кто-то не начнёт с ними судиться на уровне ВАС, ситуация не изменится. То, что в декларации произошли такие изменения - подтверждение того, что это один налог, хоть и разные КБК. Хотя реализовано, как всегда, мягко выражаясь, коряво.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
пусть так, но ведь никаких разъяснений нет по поводу оплаты и начисления в КРСБ.
Чтоб знать, как платить, надо знать как налоговая все это начислять будет.
Будут они начислять ВЕСЬ минимальный на свой КБ как и раньше или будут начислять по КБК минимального только тот кусок, которые отражен в строке 120?
Похоже такой дурдом скоро ждет всех плательщиков минимального, у которых минимальный не равен строке 120.
Согласна. Пока в НК напрямую не пропишут обязанность ФНС производить автоматический перезачет с авансовых платежей на минимальный - так и будет: сначала заплати минимальный, а потом когда-нибудь тебе вернут или перезачтут авансовые платежи.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Господа, прошу вашей помощи. Я ИП УСН 6% без сотрудников.
В данный момент пытаюсь сдать декларацию по УСН в свою налоговую. Декларацию по новой форме КНД 1152017 заполнил в Excel и распечатал, принёс в налоговую, там категорически без флэшки принимать не хотят((
и ругался с ними и к зам начальника ходил- ответ: "шлите по почте, хотите -жалуйтесь куда угодно!, мы ни чего не боимся!!
и я бы послал почтой, но банк и контрагенты просят с отметкой копию...(
Если кто уже сдавал и у кого есть этот несчастный файлик вида NO_USN_77XX_XXXX_77XXXXXXXXXX_20150206_66831a0d-218.xml или похожий, откликнитесь пожалуйста в личку(чтобы можно было состыковаться по email)
А я его сам уже доработаю своими цифрами в простом блокноте и отнесу этим редискам.
Спасибо.
IP-шник, может проще скачать программу бесплатную, сделать в ней, распечатать оттуда и файл сформировать?
http://www.nalog.ru/rn77/program/all/nal_ul/
Отправьте "Почтой России", а через месяц сходите в ИФНС и сделайте отметку о принятии на вашем экземпляре.
Это ж сколько времени на это надо угробить и сил! Вы меня безмерно поразили.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Ох, начитавшись таких вот страстей, решила в Налогоплательщике ЮЛ забить все тупо по своему - авансовый платеж ЕН, начисленный за 9 месяцев, поставить к уменьшению за год, а минимальный налог отразить в полной сумме без всяких хитрых изъятий.
Месье знает толк в извращениях
И программа такое пропустила?
Такая декларация не должна пройти проверку на соответствие контрольных соотношений.
Хотя именно такой Ваш вариант ИМХО и является самым разумным в свете того, что КБК разные.
Прошу проверить, а то я совсем запуталась при заполнении декларации и никак не могу посчитать пункты 070: 100: , не судите строго я не бухгалтер
ИП на УСН 6% без работников.
Заполняю декларацию за 2014 г.
Исходная информация:
Доходы:
1 кв. 239915
2 кв. 307438
3 кв. 331270
4 кв. 633937
Платежи в ПФР в ФФОМС
1 кв. 0
2 кв. 10363.76
3 кв. 5181.88
4 кв. 5181,88 + 12125,60 (1% от суммы дохода, превышающего 300 000 - уплачено 22.12.14) = 17307.49
Уплаченные авансы по ЕН (уменьшены на сумму взносов в ПФР и ФФОМС):
1-й платеж 14395
2-й платеж 8083
3-й платеж 15444
4-й платеж (еще не произведен) - строка 100 = ???
Строки в декларации:
020: 14395
040: 8083
070: 14694 ?
100: ???
102: 2
110: 239915
111: 547353
112: 878623
113: 1512560
130: 14395
131: 32841
132: 52717
133: 90754
140: 0
141: 10364
142: 15546
143: 32853
020: 14395
040: 8082
070: 14694
100: 20730
Большое СПАСИБО!
Я правильно поняла - остальное всё правильно?
да
В декларации код строки 100 пишем 20 730 , но получается платить по факту нужно меньше
Уплаченные авансы по ЕН (уменьшены на сумму взносов в ПФР и ФФОМС):
1-й платеж 14395
2-й платеж 8083
3-й платеж 15444
4-й платеж должен быть 19979 т.к. третий платеж был неправильный
возможно. Это зависит от того, сколько авансов Вы уже заплатили.
Уплата в декларации никак не отражается. Там только начисления. Сколько надо фактически доплатить - считать надо отдельно
При всём уважении к участникам)), злые Вы господа!))Месье знает толк в извращениях
Как бы Вам по мягче объяснить... К примеру Вам(бухгалтеру) нужно дома повесить картину, делов то: вбить гвоздь и повесить, Но Вам советуют идти другим путём, купить перфоратор, уровень, лазерную рулетку, шуруповёрт, набор дюбелей и шурупов(на круг нормально.. + время на это всё...), действительно легко же работать когда столько инструмента под рукой, можно любую картину повесить теперь!
А нужно было всего лишь вбить гвоздик! и всё!
А теперь по теме, вот как выглядит этот несчастный файл:
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Файл xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ИдФайл="NO_USN_5011_5011_501174227111_20150206_B70CED70-3526-FA3C-86BC-0A89АD232ABB" ВерсПрог="Налогоплательщик ЮЛ 4.40" ВерсФорм="5.04"><Документ КНД="1152017" ДатаДок="06.02.2015" Период="34" ОтчетГод="2014" КодНО="5011" НомКорр="0" ПоМесту="120"><СвНП ОКВЭД="27.10.1" Тлф="89113335555"><НПФЛ ИННФЛ="501174227111"><ФИО Фамилия="Иванов" Имя="Иван" Отчество="Иваныч"/></НПФЛ></СвНП><Подписант ПрПодп="1"/><УСН><СумНалПУ_НП ОбНал="1" ОКТМО="35507000" АвПУКв="678" ОКТМО_Пг="35507000" АвПУУменПг="676" ОКТМО_9м="35507000" АвПУУмен9м="181" ОКТМО_Пер="35507000" НалПУУменПер="833"/><РасчНал1 ОбНал="1" ПризНП="2" Ставка="6"><Доход СумКв="12030" СумПг="24030" Сум9м="36680" СумНалПер="509"/><Исчисл СумКв="721" СумПг="1441" Сум9м="2200" СумНалПер="3057"/><УменНал СумКв="4332" СумПг="8664" Сум9м="12408" СумНалПер="12678"/></РасчНал1></УСН></Документ></Файл>
Поменять в нём цифры у меня занимает ровно 3мин.
Объясните, для чего мне программа, которая устанавливается пол дня на компьютере??, в которой даже при выборочной установке присутствуют НДПИ, НДФЛ и прочая муть??
Которая для набивки этого несчастного файлика просит кучу ненужных данных? серии паспорта, адрес, ОГРН??
В любом случае спасибо всем участвующим!
бух2007 спасибо
Так Вам и говорят, как надо вбить гвоздик. Мало исправить файлик, надо еще и декларацию распечатать, поскольку её надо тоже сдавать и в том формате, который выдается при печатании электронного формата.
А Вы пытаетесь кувалдой, а не нормальным молотком.
Вы что смеетесь? Установить Налогоплательщик дело 5 минут. Да и онлайн-программы есть бесплатные, например, у Бухсофта. На всё про все минут 10-15 уйдет.
Здравствуйте!
ИП УСН 6% доходы.
Ошибочно получилось что за 2й квартал переплатил авансовый платёж по налогам. В 3м квартале уже заплатил меньше с учётом переплаты. Ну и сейчас заплатил остаточный налог за год. Вопрос - будет ли теперь в налоговой неразбериха и нужно ли мне что-то предпринимать, или же они автоматически пересчитают, главное чтобы за весь год было суммарно верно заплачено?
И я правильно понимаю что в годовой декларации указывается что я должен был заплатить, а не заплатил фактически? Нужно ли как-то эту ситуацию с переплатой за один квартал и уменьшением в другом отражать в декларации?
Спасибо!
Последний раз редактировалось veZuk; 06.02.2015 в 18:30.
Не надо ничего предпринимать. В декларации указываются начисления, все уплаты у налоговой и так есть. А налога за квартал при УСН не бывает (исключая 1 квартал), налог считается за 1 полугоди, 9 месяцев и год.
Ой, да ошибся с кварталами. Я к тому, что если я переплатил (заплатил больше чем должно быть начислено) за первое полугодие в авансовом платеже, а потом доплатил за 9 месяцев уже меньше, т.к. была переплата, то это не страшно? Спасибо за ответ!
Так считается-то и начисление и уплата за 9 месяцев, как туда может не войти то, что начислено и уплачено за 1 полугодие?
Ну логически - да. Я просто сомневаюсь больше как к этому налоговая отнесётся, а то в декларации в начислениях одно, а заплачено по авансам сначала больше, потом меньше
нормально отнесется. Это обычное явление
Добрый день!
Честно прочитала всю тему про новую декларацию, инструкцию к ней.
Поняла, как и большинство, далеко не всё. Новая форма гораздо сложнее предыдущей, зачем её такую угораздились принять...
Пожалуйста, посмотрите, что получилось! (писала сама). ИП 6% без работн.
ПФ оплачен в начале 2014 полностью (20728). За превышение 300000 платили уже в начале 2015.
В Налоговую выплат не было 3 квартала, т.к. Пенсионные перекрывали. В 4 квартале заплатила 5072, просчиталась, в начале 2015 года доплатила ещё 1560.
Доход нарастающим:
110 - 114000
111 - 228000
112 - 342000
113 - 456000
130 - 20728
131 - 20728
132 - 20728
133 - 27360
140 - 20728
141 - 20728
142 - 20728
143 - 20728
А вот с начальными данными - какая-то белиберда.
020, 040, 050, 070, 080, 110 - нули (0)
100 - 6632.
Скажите пожалуйста, а там, где цифры надо писать - там черточки надо ставить до цифр, или после?
И ещё - код ОКТМО (010) - где смотреть? Место - Москва.
Спасибо вам!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
