Большое спасибо.
 |
Большое спасибо.
Нет, не пропустила, выдала сообщение об ошибках.Сообщение от бух2007
Елена Максимовна, налоговая декларацию такую не пропустит. У неё ж тоже программная проверка.
Подскажите пожалуйста нужно ли заполнять строки 130,131,132 если авансовые платежи не платились в течение года? Спасибо
В декларации указываются начисленные суммы, а не уплаченные. Если есть начисления авансовых платежей, их надо указывать. Там же формулы даже написаны.
Добрый день! Что-то у меня не так получается (Инструменты- расчет платежей для УСН 6% все правильно рассчитывает а в БухСофт не пойму что выдает)
ИП УСН 6% без раб.
110 54500
111 113000
112 171500
113 1116000
130 3270
131 6780
132 10290
133 66960
140 3270
141 3510
142 8766
143 13302 (ПФР остатки и 1%)
020 -
040 3270
050 -
070 -
080 1746
100 52135
110 -
Объясните что означают суммы: 3270; 1746; 52135
Но тогда у меня в строке 100 ничего не будет, а я же не платила ничего..или это не важно? Сколько оплачивать за год видно если складывать строки 020,040,070 и отнимать 110? просто из этой новой декларации не видно сколько я должна уплатить налог (я то знаю сколько, но не видно как в прошлой версии декларации было). Спасибо, простите если что не так спрашиваю)
не важно
да
и в прошлой декларации не видно было. в декларации всегда указывается начисленная сумма. Сколько надо уплатить считайте на калькуляторе
6780-3510=3270
10290-8766-3270=-1746
66960-13302-3270+1746=52134
Получается у меня что-то не правильно оплачено или посчитано? 3270 - это я оплатила в ПФР, -1746 не пойму откуда и что значит, 52134 тоже не понятная цифра, что показывают в декларации они.
Не знаю, что у Вас оплачено. Вы этих данных не привели.
Вы точно правильно указали в декларации сумму дохода и сумму уплаченных Вами взносов?
в 1 кв? А за 1 полугодие Вы оплатили всего 3510.
Налог за 1 полугодие у Вас 6780. Его можно уменьшить на взносы (3510). Получаем 6780-3510=3270 = авансовый платеж за 1 полугодие
Налог за 9 мес у Вас 10290. Его можно уменьшить на взносы (8766). Получаем 10290-8766=1524 = авансовый платеж за 9 мес. Но ранее уже было начислено 3270. Поэтому по итогам 3 квартала 1524-3270=1746 к уменьшению.
За год у Вас налог 66960. Его можно уменьшить на взносы (13302). Получаем 66960-13302=53658=налог за год. Но ранее было начислено 3270 и -1746. Поэтому по итогам 4 кв доначислено 53658-3270+1746=52134.
Всего за 2014 год Вы должны уплатить налог в сумме 53658 (3270-1746+52134)
[QUOTE=бух2007;54440247]Не знаю, что у Вас оплачено. Вы этих данных не привели.
Вы точно правильно указали в декларации сумму дохода и сумму уплаченных Вами взносов?
Оплата:
1 кв. сумма поступл. 54500х6%= 3270 оплата 3270 в пфр. налог 0 р.
2 кв.сумма поступл. 58500х6%= 3510 оплата 3510 в пфр. налог 0 р.
3 кв. сумма поступл. 58500х6%=3510 оплата 8765,65 в пфр. налог 0 р.
4 кв. сумма поступл. 944500х6%= 66960 оплата 5181,88 в пфр, 8120 1% в пфр, налог 38112 р.
Начала забивать все данные с нарастающим итогом в бухсофте и получила вот те цифры(3270, -1746, 52134). Когда забивала в калькуляторе через Инструменты у меня все сходилось.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи, запуталась совсем.
УСН(доходы-расходы)
Д: 1 кв-1 422 270
полуг - 2 753 278
9 мес - 3 760 287
год - 5 510 658
Р: 1 кв - 1 395 545
полуг2 710 996
9 мес - 3 746 379
год - 5 214 166
авансов плат:
1 кв - 2 672 (уплачен)
полуг - 1 556 (уплачен)
9 мес - сторно - 2837
год - мин налог 55 107
Вопрос:
Фактически уплачиваем сумму: 55 107 - 2 672 - 1 556 = 50 879 рублей? (суммы авансов в зачет минимального письмом)?
Вопрос возник, т.к. чего-то смутила сумма в декларации по стр.120 - 53 716 рублей.
Значит вы неправильно указали данные в строках 140-143
140 3270
141 6780
142 10290
143 28848
Тогда будет
020 0
040 0
070 0
100 38112
так почему Вы сюда пишете поквартальные суммы??? Ведь явно написано в декларции, что взносы за полугодие, 9 месяцев и год. А не за 2, 3 и 4 квартал.
Потому что в декларации минимальный налог уменьшен на ранее начисленные авансовые платежи
[QUOTE=бух2007;54440271]Значит вы неправильно указали данные в строках 140-143
Получается надо было суммы уплаченных в пфр указывать тоже с нарастанием. Вот теперь все получилось. Спасибо за помощь.
Это да. А уплачиваем мы сумму: 55 107 - 2 672 - 1 556 = 50 879 рублей? ведь так?
да
спасибо
прошу помощи!
ООО доходы6%
сумма взносов по строкам 140-143 указываются начисленные или уплаченные?(если уплаченные --то за декабрь платим в январе они берутся или нет?)
УПлаченные, в пределах начисленных.
Взносы, уплаченные в январе 2015 года, уменьшают налог за 1 квартал 2015 года
спасибо за ответ!
можно еще тогда вопрос, делаю отчет в 1с 8,(первый раз) он мне заполнил 143 странным образом, поэтому и засомневалась.а точнее всего по году взносов уплаченных 17867.а в отчете выдало строка 143 18315(строка 133-36630), почему?
Ну не знаю, я же не вижу ваших регистров в программе. Может вы платили в январе 2014 за декабрь 2013 и программа это учитывает в декларации.
Нет, не платили.программа новая с 2014 года, нач.остатки нулевые.значит это с программой надо разбираться(здесь будет не в тему)Спасибо!
Декларацию нужно подавать со всеми страницами или (в моём случае) титульный лист +разд 1.1+разд2.1?
спасибо
да
Листала-листала тему, но не нашла ответа на вопрос: если у меня все платежи в ПФР перекрывают авансовые суммы (авансы, таким образом, не платила), то во всех строках на втором листе (020-110) и на третьем листе (130-133) декларации надо просто ставить прочерки? Я подсчитала все налоги за квартал, полугодие, 9 мес. и год и так и не могу понять, вписывать их или нет.
Да, пункт 3 самого первого поста мне известен, но там речь шла о декларации старого образца, там всё ясно. А насчёт новой сомнения.
Кажется, я зря беспокою форумчан, перечитала все формулы, поняла так:Листала-листала тему, но не нашла ответа на вопрос: если у меня все платежи в ПФР перекрывают авансовые суммы (авансы, таким образом, не платила), то во всех строках на втором листе (020-110) и на третьем листе (130-133) декларации надо просто ставить прочерки? Я подсчитала все налоги за квартал, полугодие, 9 мес. и год и так и не могу понять, вписывать их или нет.
Да, пункт 3 самого первого поста мне известен, но там речь шла о декларации старого образца, там всё ясно. А насчёт новой сомнения.
020-110 -- все прочерки, уменьшение на взносы учитывать обязательно
130-133 -- вписываем налог как он есть, без учёта уменьшения на взносы ПФР
140-143 -- вписываем взносы ПФР, но не полные их суммы, а равные налогу (потому что важна только та их часть, на которую был уменьшен налог).
Правильно? Извините, я безнадёжный гуманитарий.
Все правильно, да
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
