Да, увидела. Спасибо!Сообщение от Над.К
 |
Да, увидела. Спасибо!
Простите за глупость, а в поле 100, что должно быть?
ничего
Спасибо за ответ! То есть можно сделать 100% вычет? Раньше только вроде 50% можно было... Значит прочерки?
50% это для тех, у кого сотрудники есть.
да
Девочки, какие же вы умные!!!!!!
Спасибо всем большое!!!!
Три часа билась и никак...
Подскажите, пожалуйста. Уже сдала декларацию за 2015 год. А сейчас все еще раз проверила, то ли сбои, то ли я не все провела, но расходов стало больше, а я уже и налог заплатила. Причем расходы в каждом квартале изменились. А сейчас в декларации, нужно минимальный заплатить, а я единый платила. Если я подам корректировку, налоговая сделает проверку или еще что? Или мне лучше как то выверять доходы расходы под сданную декларацию?
Fary, Вы бы сначала выяснили, что случилось. Как можно без проверки вообще сдавать декларации? Программа ведь может и неправильно её сделать. Надо брать книгу ДиР и выверять все доходы и расходы
И прочтите, пожалуйста, правила форума. Нельзя дублировать вопросы. Дубль удален
Спасибо
Т.е. выхода нет??
Это в каком смысле? Для Вас выход в чем состоит?
Я спросила совета, отправлять корректировку или нет?
Fary, как можно ответить на этот вопрос, не зная, есть ли ошибка в декларации? Вы даже сами не знаете, есть она или нет. Надо сесть и выверить доходы и расходы и выяснить. А то может ни декларации, ни то, что показывает сейчас (непонятно, что можно было сделать, чтобы задним числом перепровелись документы в программе), всё неверно.
Спасибо, буду перепроверять
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по заполнению декларации:
Есть ИП на УСН 6%.
За 2014 г вовремя не заплатил взносы ПФР, в итоге оплатил в 1 квартале 2015 года сумму 5988 руб без учета пеней
Обороты по году составили:
за 1 квартал 99400 р (налог 5965 руб - его не оплачивали, т.к. полностью учли взносы ПФР - правильно ли сделали? можно ли было учесть взносы за 2014 г?)
за полугодие 261000 р (налог 15660 руб, но заплатили реально 9695 руб, т.к. учли "оплату" за 1 квартал. Опять же вопрос: можно ли так было делать? ведь оплаты фактически не было)
за 9 мес 547240 р (налог 32830, заплатили соответственно 32830-9695-5965=17175 руб. Верно?)
за год 890308 р (налог 52418 руб, рассчитано к оплате 52418-17175-9695-5965=20583 ) При этом взносы за 2015 г оплатили в декабре 2015 г на сумму 28164 руб.
Соответственно, остаток за 2015 год по налогу не оплачивается?
Как теперь показать в декларации оплату взносов за 2014 г? если проставить ее в строке 140, то исчисленная сумма налога в строке 20 будет равна 0, и тогда в строке 40 сумма налога за полугодие будет полная, 15660 р, а оплачено было 9695 р...
При это в строке 143 какую сумму взносов указывать: 20583 или вместе с взносами за 2014 г (26548 р) ?
Запутался в общем...
Специально занизили сумму взносов до сумм налогов, чтобы не было переплаты...Так можно? Налоговая же эти данные отправляет в ПФР.
Очень просто, в строке за соответствующий период. Раз 1 квартал, значит в строке 140. Только помните, что строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133
Меньше же уплатили, сами просчитались.
Всю сумму взносов, уплаченную в 2015 году. Но не более начисленного налога в строке 133
Я не поняла, что Вы занизили. Я никакого занижения не вижу. Вы сами пишете что уплатили в декабре взносов за 2015 год 28164 руб
Над.К, спасибо огромное, что помогаете...
уплатил 28164 за 2015 г ( и это без учета просроченных за 2014 г), а показать хочу 20583 (сумма налога за 4 квартал)
Добрый день!
Подскажите новичку. ИП на УСН 6% работников нет. Открыл ИП в августе 2015 года. Начал работать с ноября ( за 4 кв. заработал 10000) Налог получается 600 руб. Но мы заплатили страх взносы 8677. Как правильно заполнить декларацию раздел 1,1 ? и надо что то платить в налоговую?
Там только ОКТМО заполняете в одной строке. Все остальное - прочерки. Налог=0
Спасибо.
А в разделе 2,1 надо проставить наши суммы ( 10000 прибыль, 600 налог, и 8677 страх взносы)
113=10000
133=600
143=600
Добрый вечер!
пожалуйста, проверьте, декларацию:
оплачено в декабре 2015(ПФР страх - 18610, ФФомс - 3651, ПФр 1% - 72991, Налоговая 6% - 38694)
Итого переплата у меня получилась по расчетам - 95252 руб.
не пойму что в строке 100 указывать - подскажите, пожалуйста! и тогда и в строке 070 тоже ничего не надо указывать, раз такая переплата??? Просто первый раз столкнулась с такой огромной переплатой - боюсь неправильно заполнить...
110-3937322
111-5804406
112-6954157
113-7599052
130-236239
131-348264
132-417249
133-455943
140-135794
141-135794
142-135794
143-231046
020-100445
040-112025
070 - 68985
100 - 0 (ноль или прочерк писать?)
А что у вас за странные суммы взносов в строках 140-142? Это Вы в 1 квартале уплатили взносы за 2014 год?
Заполните расчет в калькуляторе и сформируйте декларацию http://www.klerk.ru/tools/usn/
У вас дожен быть налог к уменьшению в строке 110
да, это был уплачен ПФР 1% за 2014 год в размере 135794 руб. соответственно на эту сумму я уменьшила налог 6% за 1 квартал 2015 года.
100 -
110 56558
я на этом калькуляторе и заполнила и все цифры от туда. ТОлько не знаю что писать в строках 070 и 100
почему такая сумма в строке 110?
у меня переплата 95252 получается...
Все нужные строчки в декларации заполнены. Ничего не надо выдумывать дополнительно
Потому что в декларации указываются начисления, а не уплаты.
так я еще в декабре заплатила в Налоговую 38694 руб. Они нигде не отражаются? их надо было суммировать в строку 143?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
