 |
Ventus, ну почему ноль-то?Вы налог можете уменьшить на взносы. Вот 336 рублей взносов туда и пишете. Больше написать не можете, потому что налог всего 336 рублей. Был бы налог 17 тыс, написали бы все взносы, сколько есть.
Это налог. Но его можно уменьшить на взносы.Сообщение от Ventus
Извините меня, непонятливого, но что есть НАЛОГ и что есть ВЗНОС? Если 336 руб - это налог, то что тогда является взносом, на который я могу его уменьшить?Это налог. Но его можно уменьшить на взносы.
Взносы у Вас 17208 рублей с копейками. Что тут непонятного? Свой налог Вы можете уменьшить на взносы на 100%. Налог у Вас 336 рублей, вот и уменьшаете его на 336 рублей взносов. До нуля уменьшаете
Налог у Вас в строке 260, а взносы в строке 280. Там же прямо в декларации написано, где что пишется. Только на 50% не обращайте внимание, это декларацию забыли поправить
Над.К, спасибо Вам огромное. Теперь всё понятно стало.
Подскажите, КБК усн д-р, и д поменяли?
Нет
Подскажите, УСН д-р
в декларации суммы авансовых платежей ведь нарастающим итогом записываютс?,т.е например
1 кв = 120
полугодие: 1 кв+ 2кв
9 мес: 1кв+2кв+3 кв.
Нет.
lenski, Вы считаете доходы за полугодие, вычитаете расходы за полугодие, умножаете на ставку налога и получаете авансовый платеж за 1 полугодие,
А не так, как Вы написали
А авансовый платеж 1 кв. не надо суммировать с полугодовым?
почему тогда не написать авансовый платеж1 кв, 2 кв, 3 кв?
lenski, Вы знаете, что входит в полугодие?
Потому, что нет авансовых платежей за 2 и 3 квартал. Есть авансовые платежи за 1 полугодие и 9 месяцев
Я что-то непонятное написала про расчет аванса за полугодие?
Спасибо.
Подскажите, пожалуйста. До перехода на УСН получил несколько авансов от покупателей, а отгрузка была уже в следующем году. Соответственно, с этих авансов тоже нужно заплатить налог УСН. Так вот, где их отображать? Или просто прибавить налог с этих авансов к налогу, начисленному в 1-м квартале?
И правильно ли я понимаю, что штрафы ФСС (за несвоевременную сдачу отчета) в счет уменьшения налога УСН не идут?
sas911, а у Вас ОСНО было? Вы ИП? Или ООО?
Скажите пожалуйста, что указываем, если ООО УСН 6% на нулях:
КБК 020 - 18210501011011000110 и
КБК 080 - 18210501050011000110?
Над.К, да, мы ООО, были на ОСНО до 2012. Не сразу заметил, что тема находится в разделе ИП.
Ну я бы в книге отразила все равно, учет в книге должен с декларацией сходится
Аноним, да
Над.К, спасибо!
А если не сходиться, что за это грозит?
НадК,кстати, еще раз спасибо за ответы. На самом деле в 1 посте вашем нашла все ответы на свои вопросы.
А почему не сходится-то? Книга за тем и существует, что по ней считают доходы и расходы. А Вы где считаете? На салфетке что ли?
Да нет не на салфетке
То доки поздно попадают, То с рапределение не так что-то ( у меня ЕНВД и УСН)
В книге это еще отдельный вопрос, до нее я пока не добрался
Добпый день! Я ввела все данные в "Инструмент". Но что-то меня смущает.
ПФР оплатила полностью 17208 в феврале.
1 квартал доход 28800
полугодие 50400
9 месяцев 87247
год 175907
Итого доход 175907
налог 10554
уменьшаю на ПФР (без работников) 10554
к уплате 0
Раздел 1:
030 прочерк
040 прочерк
050 прочерк
060 прочерк
070 прочерк
Все ли верно? Спасибо.
Ну так исправляйте все. Книга должна сходить с декларацией, это налоговый регистр
Да. Вы датой 1 января вносите доход в книгу
А феврале какого года?
Над.К, в февраля 2012г.
Я запуталась. Уменьшать на 1/4 или на полную сумму?
Над.К, спасибо!
Аноним, все правильно у Вас в декларации
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
