Как заполнить декларацию по УСН

[Catherine-wheel]

Какое отношение вычет по взносам 2013 года имеет к 2014 году?

Посмотрите, пожалуйста, скриншот из декларации 2013 года. Сумма 2510 (красным) это сумма которую я могла использовать для оплату авансовых платежей в следующем налоговом периоде? Или каким образом я ее могла использовать?

[Над.К]

Хотела приложить эксель-форму, но не вижу как это можно сделать.

А зачем её сюда прикладывать, объясните? Вы начало темы читали? Там ссылки на все бланки есть. В том числе и на декларацию по УСН. И да, Вам надо её сдавать

[Над.К]

умма 2510 (красным) это сумма которую я могла использовать для оплату авансовых платежей в следующем налоговом периоде?

А я не знаю, можете или нет, я не знаю, сколько в реальности налога было уплаченов Вами за 2013 год. И в любом случае, это переплата по налогу, причем тут взносы? Они налог уменьшили, всё, забудьте про них и не упоминайте в следующем году.

[Catherine-wheel]

Помогите разобраться, а то так ничего и не пойму.
Я ИП с августа 2012 года (6% без работников), по этому году и вопрос тогда. Правильно ли я рассуждаю(ла)? Пенсионные платежи уплачены в полном объеме за период с августа по декабрь, около 7000. Налоговая база: 30387. Исчисленный налог: 1823.
Налог за 3 квартал на сумму взносов я не уменьшала сразу, оплатила в срок - 78. Остаток (1823 - 78) я не платила, так как взносы их перекрывают. В строке "сумма налога к уменьшению" эта же цифра - 78. Получается эту сумму - 78 мне должны вернуть. Заявлений я не писала, значит они должны быть учтены при оплате авансовых платежей в 2013. Их я и учла, точнее вычла из суммы авансового платежа за первый квартал и заплатила остаток.

[Над.К]

Да, все верно. Только надо проверять всегда, есть ли по данным налоговой эта переплата на конец года, а то всякое бывает

[Catherine-wheel]

Над.К, спасибо! Спасибо, что подсказали про проверку переплаты, завтра уточню как раз, у меня подобная ситуация и с 2013 - 2014 годами.

[Аноним]

ДД!
Подскажите, пожалуйста, надо ли распечатывать и сдавать пустые разделы декларации, т.е. если у меня 15% - надо ли распечатывать разделы с 6% (два листа)?

[Declaration]

Добрый день!
Очень прошу, помогите:
Я ИП на УСН 6% доход без работников. Страховые взносы заплатила в декабре 2014 г. разово за год. Авансовые платёжи по налогу не делала.

Графы декларации:
Разд.1.1.
только ОКТМО строка 010, остальные строки оставляю пустыми
Разд. 2.1.
101- 1
102-2
113-234847
120 - 6
133-14091
143-14091

Есть вопрос:
Поскольку я делала расчеты и взносы только по итогу года, могу оставить пустыми строки 010-012 и связанные с ними 130-132?
Просто боюсь, что придирутся... Или я зря заморачиваюсь?

[Старт]

Добрый день.
Подскажите, заполняю платежный документ в сбербанк за налог по УСН 15% за 2014г. Авансов не было вообще, хочу оплатить сразу за год. В основании платежа что указать: ТП (платежи текущего года) или ЗД (добровольное погашение задолженности)?
Спасибо большое!

[Над.К]

Подскажите, пожалуйста, надо ли распечатывать и сдавать пустые разделы декларации,

Нет

[Над.К]

Разд. 2.1.
101- 1
102-2
113-234847
120 - 6
133-14091
143-14091

У Вас что, доход только в 4 квартале был? Почему остальные строки пустые? В декларации показываются начисления.

В основании платежа что указать: ТП (платежи текущего года)

Да

[rtb]

а какая связь заполнение строк 130-133. и не знаю что за строки 010-012. ну не платили вы фикс. платеж и не платили. у вас не будут заполнены строки 140-142. а 110-112 и 130-133 вы должны заполнять из тех сумм, которые у вас получаются. Раз вы не платили фиксированный, то вы должны были платить авансовый по УСН. а по году, за последний период, у вас получится к возмещению в строке110 раздела 1.1

[Старт]

Над.К, спасибо!

[Declaration]

У Вас что, доход только в 4 квартале был? Почему остальные строки пустые? В декларации показываются начисления.

Спасибо за ответ! А я рассчитывала только исходя из общей суммы годового дохода по привычке с того года... Хорошо, сейчас все периоды укажу в калькуляторе.

[Declaration]

а какая связь заполнение строк 130-133. и не знаю что за строки 010-012. ну не платили вы фикс. платеж и не платили. у вас не будут заполнены строки 140-142. а 110-112 и 130-133 вы должны заполнять из тех сумм, которые у вас получаются. Раз вы не платили фиксированный, то вы должны были платить авансовый по УСН. а по году, за последний период, у вас получится к возмещению в строке110 раздела 1.1

Благодарю за ответ! Я опечаталась, имела в виду строки 110-112 ( и с ними связанные 130-133). Сейчас буду заполнять, уточнять

[Над.К]

А я рассчитывала только исходя из общей суммы годового дохода по привычке с того года..

И в прошлом году Вы делали неправильно

[Declaration]

Мне заполнять в разделе 1.1. строки 020,040,070 по калькулятору, даже если я не платила авансы?
У меня вышло так:

Разд. 1.1.
020 - 4425
040 - 2936
070 - 1560
110 - 8921

Разд.2.1.
110 - 73752
111 - 122679
112 - 148682
113 - 234847

120 - 6
130 - 4425
131 - 7361
132- 8921
133 -14091

По строкам 140 - 142 калькулятор проставил 0 (но в декларации нельзя ставить их, только прочерки, так?)
143 - 14091

[Над.К]

По строкам 140 - 142 калькулятор проставил 0 (но в декларации нельзя ставить их, только прочерки, так?)

Зависит от того, какую декларацию будете заполнять. Если в екселе, то прочерки. А если в электронном формате через спецпрограммы, то проставятся нули

Мне заполнять в разделе 1.1. строки 020,040,070 по калькулятору, даже если я не платила авансы?

Эти строки заполняются по формулам, а не просто так. И раз сто уже в этой теме написано, что в декларации показываются начисления, а не уплаты

[Declaration]

Над.К, Благодарю Вас за помощь!!!

Спасибо за терпение, добрый люди!

[Vayolet]

Поверьте и меня, плиз.

ип, усн 6%, без работников

101 - 1
102 - 2
110 - 33581
111 - 80205
112 - 127386
113 - 184363

120 - 6

130 - 2015
131 - 4812
132 - 7643
133 - 11062

140 - 2015
141 - 4812
142 - 7643
143 - 11062

в разделе 1.1 в строках 020 - 110 везде прочерки

[Над.К]

Да, все верно

[sddw]

Добрый день!

стр 212 - 222 получается меньше 0, то в строке 242 ставить прочерки?

[Над.К]

Как может быть доход меньше нуля? Вы вообще про какую декларацию?

[sddw]

Как может быть доход меньше нуля? Вы вообще про какую декларацию?

расход за 9 месяцев получается больше дохода

[Над.К]

А, это Вы отминусовали от одной строки другую? Так обычно пишут, когда перечисляют строки с 212 по 222, так что пишите слово "минус" в следующий раз словами. У Вас в строке 242 прочерк, а в строке 252 сумма убытка

[sddw]

А, это Вы отминусовали от одной строки другую? Так обычно пишут, когда перечисляют строки с 212 по 222, так что пишите слово "минус" в следующий раз словами. У Вас в строке 242 прочерк, а в строке 252 сумма убытка

спасибо

[Vayolet]

Да, все верно

спасибо

[МариаКа]

А где в декларации отражается "сумма налога к уменьшению", образовавшаяся в предыдущем году? (если и пенсионные взносы уплачены, и налоги, и взаимозачет не сделан?) за 2013 год.

[zeleenka]

Добрый день!
ИП УСН 6% без работников с 17.03.2014. Деятельность не велась до 14.06, когда взяли патент. С 14.12 по 31.12 на УСН снова. Всего 2 недели. в 4 кв.в ПФР оплачено 23381,43. Правильно ли я заполнила декларацию?
101 - 1
102 - 2
110 - 0
111 - 0
112 - 0
113 - 339628 (доход за 2 недели декабря)

120 - 6

130 - 0
131 - 0
132 - 0
133 - 20377.68

140 - 0
141 - 0
142 - 0
143 - 20377.68

в разделе 1.1 в строках 020 - 110 везде нули?

[saigak]

А где в декларации отражается "сумма налога к уменьшению", образовавшаяся в предыдущем году? (если и пенсионные взносы уплачены, и налоги, и взаимозачет не сделан?) за 2013 год.

Нигде. Если у вас есть переплата за прошлые годы то надо сделать сверку с налоговой ти если на самом деле есть переплата то просто меньше платите в след.году.