нигдеСообщение от JKateJ
нет
Налоговая и так прекрасно знает, что вы уплатили эти деньги.
 |
нигде
нет
Налоговая и так прекрасно знает, что вы уплатили эти деньги.
тоесть я пишу в строке 110 - 56558, и сдаю декларацию, а в этом году недоплачиваю им молча 95252??
Да.
Всего за год Вы должны заплатить 224897. Вычитаете отсюда то, что уже заплатили в налоговую, и доплачиваете разницу.
спасибо вам огромное!!!!
я только что заметила, что тут декларация САМА заполняется! я даже не знала и не видела.....
только все же уточните мне, плиз! - я же указываю суммы уплаченные мной в строках 020, 040 и 070, почему же я их укахываю, если налоговая итак о них знает? и почему не указываю тогда эти 38694??
УПлаты налога нигде в декларациях не показываются. Сколько вы уплатили, налоговая и без вас знает. И к строке 143 уплаченные налоги точно никакого отношения не имеют
а если я заполняю строку 110 - Налоговая не воспримет эту сумму как сумму к возврату и не назначит какую-нибудь проверку грандиозную в связи с этим? Ониже лбят это дело... Очень бы не хотелось... или они без заявления моего ничего предпринимать не будут?
JKateJ, это данные для налоговой. Она либо доначисляет налог по итогам отчетного (налогового) периода, либо сторнирует излишне начисленный за предыдущий период. Наличие цифирек в строке 110 не ознчает, что налоговая что-то должна. Так же как и наличие цифирек в строке 100 не означает, что надо налог доплачивать. Потому что, еще раз, в декларации не показываются уплаты налога в бюджет, там только начисления
Вы не указываете там уплаченные суммы. Там начисленные суммы. Просто они у вас совпали с уплаченными (так бывает далеко не всегда).
При заполнении декларации надо вообще забыть о том, что Вы платили.
В строках 020, 040 и 070 и т.д. суммы считаются на основе строк 130-133 и 140-143 и совершенно не зависят от того, сколько и когда Вы платили налога.
Девушки!!
спасибо Вам большое еще раз и за то, что вы есть и готовы в любое время дня и ночи придти на помощь!!!
Помогите, пожалуйста, разобраться, первый раз заполняю декларацию по УСН. Есть ИП с наемными работниками, доходы 6%
Строки:
110 1074454
111 1502162
112 1502162
113 1502162
130 64467
131 90130
132 90130
133 90130
Суммы стр. взносов за работников+ взносы в ПФР за себя+ аванс.платежи по УСН
факт. уплач. ( ставим в декларации)
140 37252 (32234)
141 96882 (45065)
142 28992 (45065)
143 19328 (45065)
Это верно, в этом случае мы налоговый ничего не должны. Ведь по логике 90130/2-сумма упл. авансовых платежей по УСН = сумма доплаты (5000)
Как тогда в этом случае должны показывать строки 140-143?
в декларации никак не указываются. Поэтому я вот не понимаю, что Вы нарисовали в строках 140-143 и что такое в скобочках. И почему вдруг сумма в строке 142 меньше, чем в строке 141, если строки заполняются нарастающим итогом.
Ссылку на калькулятор выше я приводила. Вы пробовали им воспользоваться? Там есть вариант для ИП с работниками
Помогите пожалуйста - с заполнением декларации вроде разобрались.
ИП УСН 6% буз работников.
Доход 1 600 000, все взносы и налоги уплатили.
Вот сейчас открываю книгу доходов и расходов и она заполняется очень странно - весь год ВСЕ поступления на р/с были по агентским договорам (я ищу клиетов для сторонних компаний, они проводят сделку и платят мне комиссию). В 1С половина наименований услуг в Актах у меня указаны во вкладках Услуги, половина во вкладках Агентские Услуги.
Налог расчитывается же как обычно? 6% от поступивших денежных средств за минусом взносов в ПФ и тех что свыше 300 тыс?
Или как-то иначе для Агентов???
Кстати код основной деятельности у меня Консультирование, ничего что я по агентским договорам работаю?
6% считается от сумм агентского вознаграждения. Т.е. возможен вариант, что вам на счет попадает бОльшая сумма, и вы как агент, отправляете ее дальше, оставляя себе только свое вознаграждение (и налог - с него, а не со всей суммы).
Да нет, все приходящие суммы - мое вознаграждение. Значит все правильно. А почему тогда Книга неправильно считает? Исходя из вкладок почему-то не засчитывет половину...
А как она считает?
Она считает только те в доход, что во вкладке Услуги, а те что во вкладках Агентские услуги - пишет двумя строками как доход коминтента... И с плюсом эту сумму, а в следующей строке с минусом.... Я не понимаю.... Итоговая цифра дохода написана вовсе не 1600000, а 760000.....
Код основной деятельности у меня Консультирование, ничего что я по агентским договорам работаю?
Ну так программа Вам выдает только то, что сами Вы туда забили. Она видит доход комитента и ваше вознаграждение. Забейте правильные суммы и все пойдет.
ничего
Подскажите, а какую вкладку тогда забивать свои агентские услуги - в Услуги или в Агентские услуги? У меня все суммы правильные. Только в разных вкладках.
Вам же объяснили: "агентские" подразумевают, что это услуги, "перевыставляемые вами конечным покупателям от лица принципала+агентское вознаграждение (выставляемое вами принципалу). Раз у вас идёт вознаграждение в чистом виде, то для вас это "услуги" и только.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех... И эти все на одного бухгалтера!
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить суммы в декларации усн при закрытии ип в 1 квартале графы 110-113, 130-133, 140-143?
Надо ли дублировать суммы в графах за полугодие \ 9 месяцев \ налоговый период или нет? или надо заполнить только 110 и 113, а в 111 и 112 поставить прочерк? (остальные по аналогии) или заполнять суммы только в графах 110 \ 130 \ 140?
Доход-расход, платим единый 7% .
Я заполняю
210 -доход 2 344438
220-расход 2 186918
240- полученный доход 157520
260 -ставка налога 7 %
273-11026,00
а вот в разделе 1.2 в какую строку ставить налог данный
Ни в какую. Надо считать по формулам, которые стоят у каждой строчки раздела 1.2
Надо видеть построчно ваш налог в разделе 2, чтоб сказать, сколько и в какую строку раздела 1 ставить.
Кроме того, у вас строка 280 должна быть. Налог будет минимальный, потому что 1% от дохода больше, чем 7% от разницы.
Спасибо
а в строках 260-263 у меня будет стоять 7%?
в итоге и суммы рассчитаны в графы 270-273 аналогично будут рассчитаны, как 7% от строк 240-243?
да
у меня получилось
270-5254
271-11973
272-19944
273-23444
а в разделе 1,2
020-5254
040-6719
070-7971
120-3500
немного не понимаю цифры в разделе 1.2
Мы должны одной суммой до 31 марта оплатить
23444?
Добрый день!
Проверьте пожалуйста мою декларацию. Что-то сомнения посетили меня...
ООО, УСН 6 % (доходы)
Мои доходы:
1кв – 700 575
2кв – 937 630
3кв – 576 166
4кв – 896 018
нарастающим итогом:
1кв - 700 575
полугодие – 1 638 205
9 мес – 2 214 371
год – 3 110 389
Уплаченные страховые взносы:
1кв – 94 337 1 кв – 94 337
2кв – 74 849 полугодие – 169 186
3кв – 80 484 9 мес – 249 670
4кв – 76 983 год – 326 653
Авансовый платежи по налогу (всё уплачено в сроки):
1квартал – 21 018
полугодие – 28 129
9месяцев – 17 285
Год – 26 881 (уплачено в январе 2016)
Правильна ли декларация ?
раздел 2.1.
110 - 700575
111 - 1638205
112 - 2214371
113 – 3110389
130 – 42035
131 – 98292
132 – 132862
133 – 186623
140 – 21017
141 – 49146
142 – 66431
143 – 93312
Раздел 1.1. (рассчитывает программа автоматически)
020 – 21018
040 - 28128
050 – 0
070 – 17285
080 – 0
100 - 26880
110 – 0
Вопрос: строка 143 = 93312 и сумма строк 020,040, 070,100= 93311 не равны. Ничего страшного? Или отключить автоматический расчет и вручную подправить строку 020 или 040?
получается 100=26881
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
