Добрый день, коллеги! Столкнулась в первый раз с тем, что по договору с поставщиком услуг обязались возместить все расходы, понесенные в связи с выполнением данного договора (транпортные, гостиница, питание и любые другие). Т.е. за год выставлен счет на круглую сумму с НДС. Подтверждающие документы задерживают. Возможно ли сразу всю сумму принять на расходы + НДС учесть, как будто это материальные расходы? Или лучше не рисковать, убрать отовсюду, а потом при получении документов определить по каким расходам можно взять, а по каким убрать? Как избежать налоговых рисков?
