Подскажите, пожалуйста, срочно надо....
В 4 кв 2009 были оказаны услуги на экспорт с НДС 0%, документы вовремя не собрали, и в декларациях вообще никак не отразили до сих пор.
Теперь мне надо занести эту с/ф в доп.лист книги продаж за 4 кв 2010 и подать уточненку за 4кв.2009? Доначислить 18%, принять к вычету то что на 19 болтается и заплатить пени? Правильно я понимаю?
Спасибо))
Декларация формируется на основании книги продаж, поэтому и доплист к оной за 4 кв. 2009. Дальше правильно понимаете.Теперь мне надо занести эту с/ф в доп.лист книги продаж за 4 кв 2010 и подать уточненку за 4кв.2009?
Тоня, подскажите, НДС который доначислен по неподтвержденному экспорту, можно сразу списать в расход на 91 или нет?
Спасибо)
На 91, вот только в расходах этот НДС налорги видеть не хотят.
Не удивительно)) Т.е в БУ списать на 91, а в НУ как непринимаемые?
, если не хотите спорить.
Подскажите, еще пожалуйста...
Надо сдать уточненку по неподтвержденному экспорту за 4 кв.2009, доплатить 18% НДС. Но в тот момент и до сих пор по НДС у нас переплата, мне все равно платить НДС и пени или можно написать письмо с просьбой зачесть?
Спасибо))
Переплата на 20.01.10 уже на лицевике была? Доначисленные 18% покрывает?за 4 кв.2009
Ага, на 20.01.2010 уже была, все покрывает.
Тогдане надо. Недоимки ж нет.платить НДС и пени
Получается, мне надо просто сдать декларации с доначисленным НДС и написать письмо с просьбой зачесть в счет переплаты?
Да.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием