Оплата проезда к месту служебный командировки безналичный расчет

[=SER=]

Доброе время суток!

Дорогие друзья, помогите советом пожалуйста.
Как надо правильно оформить в 1С 7.7 Бюджет 6.1 компенсацию проезда сотрудникам при служебной командировки.

Работнику выписывалось командировочное удостоврение,
он ставил отметки прибыл убыл, отдал билеты....
Через казначейство пропустил по 222 - 100 руб. пречислением на карточку.

Какие проводки должны формироваться и что надо заполнять в 1С? учитывая что кассы как таковой нет.... безнал.
Помогите пожалуйста очень надо

Хэлп.........

[Plesen~]

а не ..пойти ли вам ...в раздел программ, чтоб не отвлекать общественность, не знающую про1с?

[=SER=]

не не надо...
Первостепенный вопрос какими проводками оформлять такую оперецию если безналичный расчет, и нет кассы.
Воторостепенный оформление в 1С

Люди добрые, помогите кто чем может))))))

[=SER=]

Принятие к учету
расходов по оплате проезда
Дт 1 401 01 222
Кр 1 208 05 660

Сумма 100
Первичный документ: Авансовый отчет

А перечисление на карточку как правильно провести?

[ВласА]

перечисление как зарплата, только 208:
30403/30405, 20805/30403