как платить и что писать в платежке?

[Lsh]

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, ООО на УСН, доход минус расход.
по декларации такие суммы:
1квартал 4448
полугодие 4448 (0 в квартале)
9месяцев 92516
Сумма исчисленного налога за период 72295

Оплачивали только 4448.
Значит сейчас нужно платить 72295 - 4448 = 67847?

А если бы заплатили за девять месяцев 88068 (92516-4448), то разницу -
(9месяцев 92516 - Сумма исчисленного налога за период 72295) = 20221 нужно бы было отнести к убытку в следующем налоговом периоде?

[Лёнка]

1квартал 4448

это доходы-расходы или налог?

[Lsh]

это доходы-расходы или налог?

это налог

[Лёнка]

Значит сейчас нужно платить 72295 - 4448 = 67847?

А если бы заплатили за девять месяцев 88068 (92516-4448),

то сейчас ничего не надо было платить,не было бы пени и переплата была бы

[Lsh]

Спасибо, Лёнка! а в платежке указать 3 квартал или год?

[Лёнка]

год?

только не торопитесь платить,КБК поменялись а новые ещё не утверждены

[Lsh]

Спасибо большое! Буду ждать новых кбк)