Списание кредиторской задолженности при УСНО

[Маки]

УСНО. ЕСть кредиторская задолженность поставщику по нашему бух. учету (висит с 2007-2008гг., точно не известно, в 2008 было ОСНО -4 квартал). Они никогда не присылали акты сверки, сейчас прислали - у них нет нашей задолженности. Все уплачено. Расчеты еще идут, каждый месяц мы платим им за прощедший месяц услуги.

Могу ли я списать кредиторскую задолженность, по их акту сверки?

Написать бух. справка так-то так согласно акта сверки такого-то списать задолженность и на Дт 91.1 Кт. 60.1 сумму?

[Andyko]

Дт 91.1 Кт. 60.1 сумму

так кредиторка увеличится

[Маки]

Д60.1 К91.1 да неправильно написала. Суть вопроса в том достаточн ли акта сверки с поставщиком, при том что расчеты еще идут списать задолженность.

[Маки]

Суть в том что в 2007 году мы неправильно провели их документы (продублировали сумму) и теперь у нас висит долг.

[Andyko]

неправильно проведеное надо сторнировать

[Маки]

тогда дт 44.1 кт.60.1 Сторно ? а документальное оформление как? бух. справка и все?

[Andyko]

я пропустил, что услуги;
лучше через 91;
бухсправкой;
если в расходы относили, то уточненка