Подскажите, пожалуйста, продали ОС, в БУ сумма прошла как прочие доходы, в декларации по налогу на прибыль прошла как выручка от реализации. Просят пояснить расхождения между суммами доходов, отраженными в Форме№2 « Отчет о прибылях и убытках». Что мне им написать?
Что вчера сдали уточненную декларацию по прибыли.
Best regards, Михаил
Сдали уточненку ( за 9мес.), тоже по письму так как не шел НДС с прибылью на эту сумму. Пришлось включить её в выручку.
Продажа ОС - отдельные строки в декларации по прибыли. а в НДС-нет отдельных строк- идут как просто выручка. в Форме 2- как прочие доходы (без НДС), а в прочие расходы (остаточная стоимость).
Вот об этом и писать ИФНС. зачем уточненки слать, если все у вас было правильно? и лучше писать сразу при подаче декл (не дожидаясь вопросов от ИФНС).
Ну так вот это и не отражено.Продажа ОС - отдельные строки в декларации по прибыли
Best regards, Михаил
В уточненной все было исправлено. Продажа ОС - отдельной строкой в декларации по прибыли. Но как быть с формой 2??? И расхождения по БУ и НУ – это нормально в этой ситуации?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
