переплата по страховым и накопительным помогите правильно заполнить отчеты

[Ann183]

Здравствуйте!

У меня обратная ситуация. По году задолженность, т.к. за декабрь я оплатила взносы в январе 2011.
теперь получается:

Петрову начислено в декабре ПФР страховая 2 100, но оплачиваю я эти взносы 15.01.11

За 1 квартал Петрову начислено взносов 6000, оплачиваю 4000 (за январь, февраль, мартовские я оплатила в апреле + 2 100 за декабрь 2010 года). Всего в 1 кв. уплачено 6100

Получается : начислено 6 000 уплачено 6100, программа выдает ошибку, что уплата превышает начисление. Это ошибка?

Итоговая сумма уплаты сходится с РСВ-1 и с обороткой и с АДВ, но при разбивке по сотрудникам по некоторым возникает такая переплата.

2. Когда за второе полугодие 2010 года, разбивка оплаты по сотрудникам была автоматом, программа по сотрудникам уволенным в июле оставила задолженность. Т.е. начислено за июль по уволенному 450 рублей, уплачено 430, хоть в августе я 100% оплатила и теперь 20 рублей доплаты ставится мне в ИС за 1 квартал 2011, и распределение сумм по сотрудникам я не могу понять как происходит.

Мне вручную пересчитать второе полугодие? По какому принципу в 1 С ЗиК 7 распределяется оплата? Не могу понять как теперь исправить.

Спасибо

[Генук]

1. это не ошибка, а простое предупреждение... всё нормуль
2. тоже нормуль, если программа сама ставит доуплату копейка в копейку

[Ann183]

Большое спасибо!

[Никонова]

Помогите, пожалуйста. А то мозг уже взорвался.

РСВ:
задолженность за декабрь - 2000
начислено 1 квартал 0-19821
Уплачено в 1 квартале - 21981 (долг за декабрь, оплата 1 квартал и получилась 160 руб. переплата за 1 квартал).

АДВ и СЗВ
Начислено 19821.
А уплачено сколько? Ставлю 19981 - пишет, что переплата по сотруднику (эти 160 руб) и не совпадают данные с РСВ по оплате.
1. Какие суммы ставить в АДВ 6-2 и СЗВ-6-2?

2. А апреле я эту переплату учла и соответственно не доплатила 160 руб. Как мне потом ее надо будет отразить за полугодие?
Заранее спасибо.

[Генук]

1. 2000 + 19821 = 21821
2. 160 + уплата во 2 кв. = не более начисленных взносов во 2-ом кв.

[Никонова]

Генук, спасибо. Вы спасли мой мозг.

[Аноним]

Правильно ли я понимаю, что переплаты в РСВ теперь быть не может, т.е. по строке 150 в РСВ теперь не может быть отрицательного значения

[Генук]

неправильно...

[Аноним]

А как же быть, ведь тогда Уплачено по РСВ (если есть переплата за 1 кв.) не сойдется с АДВ

[Генук]

и не должно сходиться...

[МариАнт]

и не должно сходиться...

Согласна, так как у вас переплата по организации, а не по конкретным сотрудникам

[Аноним]

переплату за декабрь, уплаченную соответственно в январе, вычел из февральского платежа (за январь). Если все так и отразить в РСВ, вопросов не будет?

[Генук]

переплату за декабрь, уплаченную соответственно в январе

прочтите сами ещё раз...

[Bucom]

переплату за декабрь, уплаченную соответственно в январе, вычел из февральского платежа (за январь). Если все так и отразить в РСВ, вопросов не будет?

С примением дешифратора № 1:
В РСВ отразить фактические платежи (без всяких вычетов и "на ум кладём", что встречается в ИС).

[Lika05]

Добрый день! Помогите пожалуйста. Прочитала ветку, с СЗВ понятно, что сколько начислено столько и уплачено. Но не пойму, как показать, что мы оплатили больше? Нам вернули второе полугодие 2010, сказали переделать, т.к. было показано в СЗВ, что начислено 90, оплачено 100.
Во втором полугодии мы оплатили 100, вошла сумма за июнь (оплата в июле) и декабрь. Где показать переплату?

[Генук]

Lika05, давайте конкретно:
1-е полугодие 2010 ... Начислено ... Уплачено в
2-е полугодие 2010 ... Начислено ... Уплачено в
1-й квартал 2011 ... Начислено ... Уплачено в

[Lika05]

так
1 кв 2010 уплачено 68, начислено 83 (остаток по начисленным, т.е. не доуплачено 15
2 кв 2010 упл 105, начислено 90 (ост. копейки, )
1 кв. 2011 упл. 64, начислено 97 (предыдущие копейки велели раскидать по уплаченному фонду, либо на всех, либо на одного) По 1 кв. 2011 все сошлось, все приняли. НЕ принимают 2 кв. 2010

[Генук]

дубль два... цифры давайте точные... в копейках... и не путайте полугодие с кварталом...

[Lika05]

Я и не путаю квартал с полугодием
на начало года 2010 задолженности нет.
в 1 полугодие: уплачено 68 937 начислено 83 697, остаток 14 760.
во 2 полугодие: на начало периода задолженность 14760.
уплачено 105240, начислено 90 000. Остаток 480 руб.

[Генук]

в третий раз: нужны суммы в копейках...

а в рублях же получается, что в ИС за второе полугодие надо было показать уплату 14760 + 90000 = 104760, но никак не 105240, поэтому пересдавайте...

[Lika05]

1 пол 2010 : 68937 , нач 83696,84, ост. 14759,84
2 пол 2010: 105240, нач 90000,00, ост. 480,16.
НЕ пойму, а почему показать уплачено 104760?, если заплатили 105240

[Lika05]

Если в СЗВ поставить сумму уплачено больше, чем начислено, то проверочная программа ругается, выдает предупреждение.

[Генук]

вот Вы консервируете грибы... приготовили две банки... одну на 8.4 литра, другую на 9 литров...

взяли первое ведро с соленьями объёмом 6.9 литров и начали заливать первую банку... вылили всё ведро... мало... взяли второе ведро с соленьями на 11 литров... долили 1.5 литра в первую банку и полностью залили 9 литров во вторую банку...

всё... обе банки полные и можно закручивать... в ведре осталось 0.5 литра, которые пойдут на третью банку - отчётность следующего квартала, нынешнего...

а Вы же уверяете ПФР, что в банках не 17.4 литра (объём банок), а 17.9 - объём вёдер...

Ну какая нормальная хозяйка будет в полные банки продолжать дальше лить из ведра?

[Аноним]

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться
ИС 1-е 2010 - 207629 (нач) 226402 (упл)
2-е 2010 - 1226583 (нач) 1398084 (упл)
по РСВ по 150 +39570
Сколько у куда нужно убирать?

[Аноним]

вот Вы консервируете грибы... приготовили две банки... одну на 8.4 литра, другую на 9 литров...

взяли первое ведро с соленьями объёмом 6.9 литров и начали заливать первую банку... вылили всё ведро... мало... взяли второе ведро с соленьями на 11 литров... долили 1.5 литра в первую банку и полностью залили 9 литров во вторую банку...

всё... обе банки полные и можно закручивать... в ведре осталось 0.5 литра, которые пойдут на третью банку - отчётность следующего квартала, нынешнего...

а Вы же уверяете ПФР, что в банках не 17.4 литра (объём банок), а 17.9 - объём вёдер...

Ну какая нормальная хозяйка будет в полные банки продолжать дальше лить из ведра?

На банка очень даже понятно, как это отразить в программе...хочется что бы все сформировалось само

[Генук]

в программах 1С любых платформ всё тютельку в тютельку автоформируется уже более года...

[Генук]

Аноним,
1-е полуг... сколько начислено 207629, столько и уплачено 207629... переплата 18773 идёт во 2-е полуг...

2-е полуг... начислено 1226583 ... уплачено 18773 из остатка плюс 1226583-18773 = 1207810 из уплаты во 2-ом полуг

переплата 1398084-1207810 = 190274 пойдёт в уплату для ИС 1-го кв. 2011

[Аноним]

Аноним,
1-е полуг... сколько начислено 207629, столько и уплачено 207629... переплата 18773 идёт во 2-е полуг...

2-е полуг... начислено 1226583 ... уплачено 18773 из остатка плюс 1226583-18773 = 1207810 из уплаты во 2-ом полуг

переплата 1398084-1207810 = 190274 пойдёт в уплату для ИС 1-го кв. 2011

Спасибо!

[Генук]

"спасибо" не булькает...

[юльчик78]

подскажите , чем грозит просрочка платежа по страховым взносам? начислили стр.взносы за февраль ( 34%) , но в марте когда платили ,пропустили платеж (ТФМОС). Заплатили в апреле ( февраль и март).