Доброе утро! Вопрос у меня такой: поставщик выставил сч/ф на аванс (Дт 68.2 Кт 76.ВА). В оборотке на конец года на 76.ВА висит сумма.
С 01.01.11 мы перешли на УСН, поэтому начала я работать в 1С 8.
Ввела начальные остатки (Дт 000 Кт 76.ВА). Отгрузка была в январе (Дт 19 Кт 60).
Сейчас в оборотке сумма авансового НДС стоит в Кт 000, а 76 счета вообще нет. Я совсем запуталась. Подскажите что и где я не правильно сделала?
Ну так начальные остатки по налогу тоже же ввели Дт 68.2 Кт 000?
После реального поступления налог восстанавливается:
Дт 76.ВА Кт 68.2
В результате сальдо по 000 как по 76.ВА, так и по 68.2 равно 0. 76.АВ закрылся, по нему остатков нет.
Только есть подозрение, что в связи с переходом на УСН налог то надо было восстановить еще в 2010 году
Поэтому я запуталась, как его восстанавливать. Я заплатила по декларации, сумма НДС там за минусом этой поставки. В балансе щас висит 76 счет- это нормально?
В 1с 8 все закрылось. Спасибо большое!!!Сообщение от MakZym
Т.е. в декларации вы это как бы восстановили, а в учете нет?Я заплатила по декларации, сумма НДС там за минусом этой поставки. В балансе щас висит 76 счет- это нормально?
Проводка в 2010 должын была быть 76.АВ - 68/НДС, и никакого переходящего остатка по 76.ав на 2011 соответсвтенно
Как сделать, каким документом?
У меня голова взорвется щас.
1. Я сделала счф полученную, там проводка Дт 68.2 Кт 76.ВА.
2. Потом сформировала книгу покупок, вручную внесла сч/ф.
Дт 68.2 Кт 76АВ (зачет аванса), но проводит только с отриц. суммой
Что здесь не так?
Запись книги продаж должна быть2. Потом сформировала книгу покупок, вручную внесла сч/ф.
Дт 68.2 Кт 76АВ (зачет аванса), но проводит только с отриц. суммой
76.ва - 68.2 (без минусов)
Почему книги продаж???? Это мне выставили счф на аванс.
А в книге покупок только с минусом проводит. Если с плюсом ставлю пишет "По строке ... сумма НДС (3345.33 руб.) превышает сальдо по дебету счета 76.АВ ( 0.00 руб.)".
Почему книги продаж????Это запись книги покупок (налог к уменьшению)1. Я сделала счф полученную, там проводка Дт 68.2 Кт 76.ВА.
Это запись книги продаж (налог к увеличению)Дт 68.2 Кт 76АВ (зачет аванса), но проводит только с отриц. суммо
Так вы на УСН переходите, восстановить надоПочему книги продаж???? Это мне выставили счф на аванс.
Для авансов поставщикам 76.ВА
в книгу продаж внесла 2010 годом. а вот что с книгой покупок делать? с отрицательной суммой????
Если я исправлю тип записи на возврат неоплаченного и сумму на + сделаю будет правильно?
Последний раз редактировалось Евгения Алексеевна63; 26.01.2011 в 13:21.
Евгения Алексеевна63, в каком периоде аванс поставщику заплатили?
Аванс заплатили 28.12.10. счф на аванс получили 31.12.10
Спасибо что Вы со мной возитесь, я без Вас бы не справилась
И зачем тогда вы вообще с этим вычетом колдуете?Аванс заплатили 28.12.10. счф на аванс получили 31.12.10
Сделала декларацию:
по стр. 110- сумма налога к восстановлению
по стр. 150- сумма налога к вычету
Мне надо подать уточненку и доплатить эти несчастные 3345 руб.
Распоряжение директора- сделать вычет. Сделала...- мучаюсь сижу.И зачем тогда вы вообще с этим вычетом колдуете?
Может на самом деле- ну ее на хрен. Удалить и все
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием