Декларация по налогу на прибыль

[Olya09]

В Лист02(Расчет налога на прибыль) и Приложении 1(доходы) и 2(расходы)
1)Суммы должны указываться с учетом НДС,так ведь?
2)Если в константах установлен НУ обновременно с БУ,то регламентые операции(регистры) не обязательно заполнять?
Программа 1С7.7 Бухгалтерия

[Svetishe]

НДС учитывается отдельно, везде нетто выручка/доход..

[mvf]

Суммы должны указываться с учетом НДС,так ведь?

Не так. Без оного.

[Olya09]

Спасибо
т.е. Доход идет в программе с 90ых счетов сальдо 90,9???, еще точнее с 99ых счетов

[mvf]

Оборот (не сальдо) с кредита 90-ых минус дебет 90 по НДС.

[Svetishe]

В доход идет разница между 90-выручка и 90-НДС начисленный.

[Январь]

Если в константах установлен НУ обновременно с БУ,то регламентые операции(регистры) не обязательно заполнять?
Программа 1С7.7 Бухгалтерия

Регламентные операции налогового учета все равно надо сделать (расходы на оплату труда, начисление налогов и сами рекгламентные)

[Olya09]

Все заполнила регламентные,почему то сумма прямых расходов у меня в косвенные выходят

[Olya09]

З/п к косвенным расходам отнести,простите мне мое невежество?
А себестоимость и управл расходы можно к косвенным расходам отнести?

[Январь]

З/п к косвенным расходам отнести

И к тем, и к тем может относиться (по разным сотрудникам)

[Olya09]

А сами страховые взносы ,прочитала в НК,что это внереализационные расходы,уменьшаемые налоговую базу...Или только уплаченные уменьшают?у нас метод начисления

[Январь]

А сами страховые взносы ,прочитала в НК,что это внереализационные расходы

Прочие они (косвенные)

Или только уплаченные уменьшают?у нас метод начисления

Если по начисленнию, значит начисленные

[Olya09]

Январь, У меня после регламентной налоговой операции стали внереализационные,есть еще "Другие расходы ,включаемые в состав косвенных" на них переставлю...
А НДС тоже "другие расходы,сключ в состав косвенных"?
НДФЛ вообще нельзя принимать???

[Olya09]

Еще такой вопрос у нас основное списание на 20 счет Услуги сторонних организаций ,как их настроить,чтобы на прямые расходы садились а не на косвенные

[Январь]

А НДС тоже "другие расходы,сключ в состав косвенных"?

НДС в расчете налога на прибыль вообще не участвует (ни вхощий, ни начисленный)

НДФЛ вообще нельзя принимать???

Вы зарплату целиком в расходы берете (до удержания НДФЛ)

Как настроить, не знаю.

[Olya09]

Спасибо за НДС

А зарплату с НДФЛ целиком

[inola]

А зарплату с НДФЛ целиком

Конечно вы же полностью относите на затраты.

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, как объяснить директору, что остаток на р\с и чистая прибыль это разные вещи- к примеру чистая прибыль- 100.000, остаток на р\с -90.000.Он не понимает...

[mvf]

Купили за 100. Продали за 200. Не оплатили.
Прибыль - есть, денег - нет.