Как правильно оформить первичку?
Добрый вечер, как правильно оформить первичку? Мы открылись в конце прошлого года, занимаемся торговлей покупаем товар, а доставка не наша, а другой компании. Надо выставлять отдельно счет-фактуру на услуги доставки и на товар или в одной можно это совмещать?Если можно, то как?
самый лучший директор, может бухгалтера себе наймёте?
Есть несколько вариантов. Либо вы включаете стоимость доставки с в стоимость товара, тогда ни каких отдельно выставленных услуг не будет они будут "сидеть" в цене товара.
Либо вы перевыставляете стоимость услуг ( т.е. их вам компенсируют) - цена та же что у компании-перевозчика, можно как отдельной строкой в той же счет-фактуре так и отдельным документом.
Возможно, что на стоимость услуг по доставке вы накрутите свой процент или получите комиссионные, тогда вы уже выходит организуете доставку за отдельную плату. Тут нужно будет на стоимость услуг доставки отдельный акт на оказание улуг, ну и лучше отдельную счет-фактуру.
При этом если вы комиссионер, то документация особая.
Вариантов довольно много. Нужно смотреть договор, нужно решить что вам и вашим клиентам удобнее и выгоднее. Так что вышеозначенный совет про бухгалтера смысла не лишен.
Улыбка украшает любого человека
а может не будете влезать не по теме?Сообщение от Аноним77777
При документальном оформлении в случае когда стоимость доставки включена в товар и оформляется договор поставки ( в котором это оговорено) что писать в счет-фактуре в графе грузоотправитель?Есть несколько вариантов. Либо вы включаете стоимость доставки с в стоимость товара, тогда ни каких отдельно выставленных услуг не будет они будут "сидеть" в цене товара.
Либо вы перевыставляете стоимость услуг ( т.е. их вам компенсируют) - цена та же что у компании-перевозчика, можно как отдельной строкой в той же счет-фактуре так и отдельным документом.
Возможно, что на стоимость услуг по доставке вы накрутите свой процент или получите комиссионные, тогда вы уже выходит организуете доставку за отдельную плату. Тут нужно будет на стоимость услуг доставки отдельный акт на оказание улуг, ну и лучше отдельную счет-фактуру.
При этом если вы комиссионер, то документация особая.
Вариантов довольно много. Нужно смотреть договор, нужно решить что вам и вашим клиентам удобнее и выгоднее. Так что вышеозначенный совет про бухгалтера смысла не лишен.
Грузоотправитель - вы.
Улыбка украшает любого человека
даже при том что на самом деле грузоотправитель не мы? Можно ли тогда принимать в расход затраты на транспортные услуги? Заранее очень благодарен!!!
А кто же? Вы ведь отгружаете товар. Перевозчик не является грузоотправителем.
Или у вас отгрузка происходит со склада другой компании.
По поводу транспортных в же сами написали, что включаете в стоимость этот расход, ну это и есть собственно принятие на затраты.
Улыбка украшает любого человека
А в случае если наш поставщик и перевозчик это одно лицо, то тоже можно не писать его грузоотправителем?
Вы уж пишите все детали сразу, а то инфу порциями не удобно усваивать.
Вы хотите сказать, что от вашего поставщика товар напрямую уходит покупателю и у вас на складе не храниться? Тогда грузоотправитель - поставщик, т.к. отгрузку осуществляет он.
Перевозчик указывается в накладной товарно-транспортной, в счет-фактуре его нет.
Улыбка украшает любого человека
Да, в принципе так, но не могу понять одного, мы же заключаем договор поставки, поставщик делает документы на нашу компанию (то что мы у него купили и отдельно документы на транспортные услуги (но по факту поставщик и перевозчик одно лицо), склада как такового вообще нет, он "мифический", но по документам сначала на наш склад, а уже мы отгружаем, просто насколько это верно? Мы в с/ф грузоотправителем обозначаем себя.
Поставщик выставляет транспортные расходы по доставке товара к вам или к покупателю?
Улыбка украшает любого человека
к нам
тогда пишете все правильно
Улыбка украшает любого человека
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
