Покупатель возвращает товар, не принятый им к учёту

[Светлана М]

Добрый день, Уважаемые клерки.Помогите пожалуйста правильно сделать проводки. Ситуация следующая: мы продали товар в 2009г., а в 2011 покупатель возвращает нам товар и выясняется, что товар они на учёт не ставили. Покупатель нам предъявил только ТОРг 12, соответственно без с/ф. В место денег мы ему отгрузили другой товар(они за него доплатили)-по доп.соглашению. Сторнирую проводки:
Дт62 Кт90-выручка от реализации
Дт90 Кт41-себестоимость
Дт90 Кт68-НДС от реализации,
а дальше что? НДС списываю на 84сч., какой НДС?(разница между реализацией и себестоимостью)?
Затем мне нужно на сч.41 поставить возвращённый товар-какими док-ми? Возвратом или поступлением(с/ф нет)?
Затем продать в счёт денег+доплата-другой товар.
Я запуталась, помогите пожалуйста. Спасибо

[Аноним]

Они что через 2 года вам вернули товар?

[Январь]

покупатель возвращает нам товар и выясняется, что товар они на учёт не ставили.

По какой причине?

[Светлана М]

По какой причине?

Он им не подошёл по каким то параметрам, мы торгуем оборудованием и станками. Док-ты оформлены задним числом(доп. согл., претензия, акт), мы им отвезли др.станок-этот забрали в начале января 2011г.Как и везде-все были в курсе кроме бухгалтерии, нас поставили перед фактом. Подскажите я правильно делаю сторно, и что дальше

[mvf]

41 - 60 :: вернули
51 - 62 :: доплатили за новый
62 - 90 :: продали новый
90 - 41 :: списали новый
60 - 62 :: зачет

[Светлана М]

mvf

Не всё так просто, я же написала-они на учёт не ставили.........Прочитайте подробнее в самом начале

[mvf]

Не всё так просто

Наоборот - всё просто.

Светлана М, какое Ваше дело, как ведут бухучет ваши покупатели? Вы в свой бухучет смотрИте.

[Светлана М]

какое Ваше дело, как ведут бухучет ваши покупатели? Вы в свой бухучет смотрИте.

Нам накладную предоставили без с/ф, куда я дену НДС? за счёт прибыли на 84?

[mvf]

Нам накладную предоставили без с/ф

Дык... это ваши проблемы. Развод элементарный.

[Светлана М]

Дык... это ваши проблемы. Развод элементарный.

Вот я и пытаюсь решить эту проблемму