это значит, что:
программа 1С:Бухгалтерия 7.7.
Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения", редакция 1.3.
Релиз 7.70.179
Это если полностью.
это значит, что:
программа 1С:Бухгалтерия 7.7.
Типовая конфигурация "Упрощенная система налогообложения", редакция 1.3.
Релиз 7.70.179
Это если полностью.
никто с такой проблемой не сталкивался?
>Когда заполняю форму – вижу суммы этих доходов (в смысле сумму прощеного долга), когда вывожу на печать – справка на эту сумму и ставку 13% есть, но в самой справке в строке «налоговая база» этой суммы нет и НДФЛ нет.
Видите ли в чем дело, все что написано - здОрово, но непонятно.
Чем внятнее вы опишите проблему и ваши действия (можно с цифрами), тем больше шансов, что кто-то смоделирует вашу ситуацию и даст ответ или рекомендации.
Скажу одно, в вышеприведенных проводках нигде не фигурирует аналитика по сотру.
попрбуйте 2ндфл сформировать отсюда
http://forum.klerk.ru/attachment.php...5&d=1299929028
Последний раз редактировалось АнонимХ; 18.03.2011 в 08:40.
Попробую развернуть.Сообщение от АнонимХ
У меня есть один учредитель (не сотрудник), у которого было прощение долга по выданному ему займу – сам займ простили, а проценты нет.
Само прощение долга (повторюсь) было оформлено следующими проводками:
91.3-58.3 – сумма прощеного долга отнесена на прочие расходы.
76.5-68.1 – с суммы прошеного долга начислен НДФЛ.
Т.к. НДФЛ я могу удержать только при выплате доходов и при этом не более 50% от суммы выплаты, то удержание НДФЛ растянулось на 2,5 месяца – во-первых - выплата дивидендов не совпала по времени с договором прощения долга, во-вторых – дивиденды выплачивались частями, а не одномоментно, а, следовательно, и НДФЛ удерживался частями, до полного погашения. Оформлялось все это следующими проводками:
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
75.2 – 51 – перечислены дивиденды
75.2 - 68.1 – удержан НДФЛ с дивидендов
75.2 - 76.5 – удержан НДФЛ с сумы прощеного долга
68.1 – 51 – перечислен НДФЛ
Разделила сообщение на 2 части - форум ругается
Продолжение:
НДФЛ с суммы прощенного долга был полностью удержан при выплате следующей части дивидендов.
Карточка 1-НДФЛ заполняется руками (учредитель – не сотрудник+1С не тянет в карточку все то что внесено ручными операциями) – в данном случае у него есть доходы облагаемые про трем разным ставкам – 9% - дивиденды, 35% - мат.выгода и 13% - доход в виде сумы прощеного долга. Сохраняю.
На вкладке «сотрудники» настройки такие:
Перехожу на закладку «список справок 2-НДФЛ», нажимаю кнопочку «заполнить» - выглядит так:
До обновления формы 2-ндфл все формировалось правильно, все суммы тянулись. Делала я все так же.
Я ей и пользуюсь…
ЗЫ. Я попыталась более развернуто описать ситуацию, но если остались вопросы – с удовольствием отвечу.
Не уложилась в 10-минутный интервал для правки
Вот эта проводка
75.2 – 68.1 - начислен налог с дивидендов
лишняя (двойная)
Сорри.
вот, ещё парочка обработок
одна-исправление от 1с, другая не знаю, но тож правленная
попробуй...
Спасибо за помощь! Вопрос решился.
а можно по-подробнее, как решился
решила проблему непопадания дивидендов в НДФЛ-2 так
(предупреждение: все сформировалось, но в налоговую еще не сдала)
у меня 179 релиз УСН
1)через Начисление зарплаты сформировала начисление дивидендов, с новым кодом 1010
2) 2NDFL_USN.ert - этот файл скопировала в свою базу в папку ExtForms
(файл можно взять: в 179 релизе отдельная папка НДФЛ, или здесь в сообщении №37, или вот из этого топика:
http://www.1c-pro.ru/index.php?showt...st=0&p=136636&
архив распаковать, файл скопировать)
3) вошла в свою программу, Сервис-Дополнительные возможности. Внизу кнопка Изменить-Внести в список.
Предлагается в том числе этот новый файл 2NDFL_USN.ert, я его выбрала, назвала что-то типа НДФЛ-2010.
4)Щелкнула эту вновь созданную строчку НДФЛ-2010 в Дополнительных возможностях, появилась справка НДФЛ-2 за 2010 год, все (дивиденды) заполнилось и выгрузилось.
Мне очень жаль, но поподробнее не получиться - я до конца не разобралась почему это происходило
Проблема оказалась в том, что, несмотря на то, что я вижу сумму в 1ндфл как налогооблагаемую, в своем внутреннем (служебном) справочнике 1с рисовала вместо этого ноль. В общем, руками нарисовали сумму (не я, потому и толком объяснить не могу) и все стало куда нужно тянуться и при заполнении 2ндфл стала все колонки напротив этой суммы заполнять.
Вряд ли мой ответ прояснил ситуацию. Я попробую еще человека, что нашел мне этот косяк, порасспрашивать, может что более внятное напишу.
А узнайте пожалуйста что за внутренняя база подробнее и как исправить. Пока вышли из положения тем что закомментировал пару строк в коде. Дивиденты наладились, а зарплата сломалась. Сдали все по очереди, но это не выход.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
