Здравствуйте. Сложилась необычная для меня ситуация. Есть договор, мы - подрядчики. Заказчик задолжал N-ую сумму. Решили что будут платить частями. Для этого: рассчитали неустойку по договору на момент подписания соглашения о погашении задолженности, определили на этот момент общую сумму с неустойкой. И далее разбили погашение на год с уплатой %% (как по кредиту). Все бы ничего, но только по этому же самому договору в обход графика платежей пришли деньги - по управленческому учету это был бы аванс на работы, на следующий этап. Но по бухгалтерии-то это прошло как погашение основного долга. Т.е. либо нужно было делать доп. соглашение и проводить эти суммы действительно как аванс, платить НДС - но ведь деньги-то реально идут по договору, какое тут отдельное соглашение с отдельными суммами? Либо, как теперь уже остается, потому что НДС сдан и уплачен - думать как выходить из ситуации. Есть опасение что те %%, которые нам платит заказчик, налоговая может не принять без корректировки на уплаченные суммы сверх графика платежей - есть такое дело? Уменьшать %% мы, понятное дело, не хотим. Есть такой вариант: утвердить в Соглашении твердую сумму процентов и вообще общую сумму платежа. Должны нам 100 тыс, неустойка 5 тыс + %% 10 тыс. Итого 115 тыс. Но без расчета этих самых процентов. Вот тут опять возник вопрос - юридически и с точки зрения налоговой - могут стороны договориться о начислении определенной суммы %% без их расчета?
