Здравствуйте уважаемые бухгалтера!
Нуждаюсь в Вашей помощи!!!
Сотрудник ездил в командировку на 1 день в пределах РФ за свой счет, т.е. электронный билет, проживание в гостинице, проездка на такси и питание он оплачивал из собственного кошелька. По возвращению из командировки надо ему возмещать эти расходы. На все эти расходы имеются подтверждающие документы.
Скажите пожалуйста, мы можем возместить все эти расходы, смущает что он за один день накатал только на такси 1560 руб. (4 квитанции от такси). Нет ли здесь ограничений по принятию к расходам????
Заранее благдарен за Вашу помощь.
