Пред. гл. бух. выдавал наличку в оплату выполненных работ по сч. фактурам по доверенности директору фирмы поставщика. Соответственно есть только РКО и доверенность. Этого же недостаточно для вычета НДС?!
Но как получить чек и квитанцию и куда ее подшивать - мне не совсем понятно технически? Подскажите, мне что нужно послать подотчетника с доверенностью к поставщику. И чек с квитанцией должны висеть в а/о? Но как поставщик выдаст квитанцию на мою организации, если у них директор! внес деньги, полученные по доверенности? Или поставщик уже только чек может выдать? Вообщем я что-то немного запутался.
