Умные люди помогите разобраться.По одной из входящих услуг в течении года была случайно проставлена галка НДС включать в стоимость. Т.е. услуга на 100р НДС на 18р, а у нас все 118р. шли на 44счет Вопрос;
1) Что мы нарушили? Насколько это серьезно ?
2) Что при этом предпринять ?
Подайте уточненки по прибыли и НДС
Get busy living or get busy dying. Andy Dufresne.
вы занизили базу по налогу на прибыль, т.е. уплатили меньше, чем должны были на 18*20%=3,60 руб.; надо сдать уточненку, доплатить налог и пени;
а по НДС заявили вычетов меньше на 18, можно сдать уточненку, возникнет переплата по НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
