Тема: Налоговая карточка за 2011 год

Сообщение от Генук

мы его любя называли "железный Феликс"

Сообщение от ZZZhanna

Ага.
Еще это.

Зря Вы так.
Бывало 1С не верно считает, экселькой проверяю.

Здравствуйте, а кто-нибудь знает, какие санкции могут наложить налоговики если неправильно заполнена налоговая карточка (1НДФЛ)?

Подскажите, кто знает. При уплате в январе 2012г. НДФЛ за декабрь 2011г. в регистры за какой год должно попасть перечисление? Сделала в 1с, в регистрах 2011г. перечисление не показывается и получается расхождение межу исчисленным, удержанным и перечисленным налогом

Сообщение от Генук

поставьте им техзадание... уж проще и нельзя поставить... всё разжёвано...

1. карточка 1-НДФЛ остаётся в том же виде, что и раньше
2. по щелчку по ячейке месяца идёт подённая расшифровка месяца в виде:
дата регистрации ... дата действия... код дохода ... сумма дохода ...
почему важна дата действия? да потому, что необходимо фиксировать неизбежные исправления ошибок в закрытых периодах...
3. по щелчку по ячейке итога идёт подённая расшифровка всего года... это важно
4. аналогично расшифровается НДФЛ_удержанный подённо по датам выплаты дохода из доков выплат... здесь же возврат НДФЛ по исправлению ошибок в закрытых периодах...
------
с 1-НДФЛ всё...

5. отдельный сборный налоговый регистр по всей фирме на основании 3. и 4. карточек 1-НДФЛ
дата регистрации ... дата действия ... НДФЛ_исчисленный ... НДФЛ_удержанный ... НДФЛ_перечисленный
перечисленный НДФЛ берётся из нового дока регистрации платёжных поручений по перечислению НДФЛ в бюджет

6. теперь по карточке 2-НДФЛ
на любую дату выдачи справки или же на дату годовой отчётности в ИФНС из налогового регистра 5. всегда известен коэффициент К = Мин(1,НДФЛ_перечисленный_Итого/НДФЛ_удержанный_Итого)

тот новый грустный пункт 5.5 в 2-НДФЛ о перечисленном налоге за сотра авторассчитывается напрямую при формировании карточки как К * НДФЛ_удержанный (п.5.4)

А как такую красоту заиметь без 1С?

Сообщение от ЭляА

Я тоже так делаю. Эксель не раз выручал.

можете прислть файлик с налоговой карточкой(экселевский)