Добрый день! очень нужна помощь по декларации по налогу на прибыль!
Интересуют строки 210 и строки 270, 280. Ежемесячные авановые платежи не рассчитываю и не уплачиваю, только квартальные.
За 1 квартал была прибыль по строке
100 - 2000,00
180 - 400,00
270 - 40,00
271 - 360,00
Т е за 1 квартал к доплате 400,00
За 1 полугодие было увеличение прибыли
100 - 15000,00
180 - 3000,00
190 - 300,00
200 - 2700,00
210 - 400,00 (40,00+360,00)
270 - 260,00
271 - 2340,00
Т е доплата за 1 полугодие составит 2600,00
За 9 месяцев было уменьшение прибыли
100 - 1400,00
180 - 280,00
190 - 28,00
200 - 252,00
210 - 3000,00
220 - 300,00
230 - 2700,00
280- 272,00
281 - 2447,00
Т е за 9 месяцев налог к уменьшению 2720,00
Так вот за все периоды выше все сходится все цифры верные и соответствуют всем расчетам и авансам за 9 месяцев. Далее вопрос по году:
За год:
100 - 1700,00
180 - 340,00
190 - 34,00
200 - 306,00
210 - 280,00 ( т е строка 180 за 9 месяцев)
220 - 28,00
230 - 252,00
270 - 6,00
271 - 54,00
Т е за год получился налог к доплате в размере 60,00.
Вот в чем вопрос правильно лия рассчитала строки 270 и 271 , не должны ли на самом деле быть данные в 280 и 281 троках?
Ведь по всем начисленным авансам за этот период я не должна в налоговую ничего, даже переплатила. А по этому очтету получается, что еще и должна 60,00.
Просто по отчетам за 1 кв, 1 полугодие и 9 месяцев, все сходится и все верно, нет расхождений. а тут есть, верно ли это?
Жду ответа
Сообщение от Glawbuch
