Нужна Ваша помощь, объясните на пальцах. Имею разницу между налоговым учетом и бухгалтерским учетом. Мы оказали услуги 70800 (НДС 10800), оплаты пока нет. При проверке анализа показателей доходов получается по бух. учету 0,00, по налоговому 60000,00. Что где не так? Мы на ОСНО, ПБУ 18/02 применяем
Почему по бух.учету у вас 0? Кассовый метод используете?
нет, по отгрузке, в настройках посмотрела
В БУ доход отражен?
Так ПБУ 18 тут совсем не при чем. Разбирайтесь, почему у вас программа проводки по БУ не делает. Не должно быть у вас никаких разниц.
так вроде и делает
Д62 К 90 70800,00
Д 90.3 К 68.2 10800
Н06.01 60000,00
чего то не хватает?
Всего хватает. Не понятно только, почему
При проверке анализа показателей доходов получается по бух. учету 0,00
Вот и мне не понятно
Два часа копаю, так ничего и не поняла, может кто подскажет
прогу как звать?Два часа копаю, так ничего и не поняла,
1С 7/70/522
заходите в монопольном режиме и делаете полный пересчет итогов, затем перепроводите документ реализации - 90% помогает при глючности
не помогло, бред какой то, в этом месяце тоже также: бух. учет 0,00, а налоговый нормально..в оборотно-сальдовой все по бух учету видно..
учетная политика - настройки
я первым делом проверила, но, изменений не вижу
я первым делом проверила, но, изменений не вижу[quote]
и с расходами все в порядке БУ=НУ (так и надо), но вот этот бред с доходом...ума не приложу..
а счет 90 не ЕНВД по субсчету?вот этот бред с доходом...ума не приложу..
90.1.1 Выручка не обл. ЕНВД
ну мож засада в обработках анализа (глюк) - проводки ведь есть в бу
марусяО, всё дело в первом субконто "Виды номенклатуры" на 90-х счетах... если его оставить пустым <...>, то толку не будет...
УРА!! Генук, огромное человеческое спасибо!! Получилось, теперь разница между БУ и НУ на сумму НДС. Правильно? Так и должно быть?
нет, конечно... СФ перевыберите основание (услуги) и перепроведите, чтоб схватился вид номенклатуры из услуг... а то опять же осталось пустое субконто на 90.3
если ещё хоть раз будете манкировать заполнением всех реквизитов в доках - будете расстреляны без суда и следствия...
Спасибо, теперь всё ОК. Я и сама сегодня уже хотела застрелиться без суда и следствия
Генук, а если у меня в одном месяце есть не принимаемый расход, формируются проводки Д91.2 К 71.1, Н09 (не принимаемые, другие существ.условия). Потом смотрю анализ показателей расхода за этот месяц и вижу разницу по БУ и НУ только на сумму переоценки валюты, по идее же и не принимаемые должны в разницу попадать?
даа, глупость спросила..они в НУ без них уже..
И все таки не понимаю..Есть непринимаемый расход, по нему проводки есть
Д91.2 К71 1000
ДН09 1000
При формировании анализа показателей расходов эта сумма почему то не попадает в расходы по БУ, как я понимаю, должно быть расход БУ с этой суммой, а в НУ без нее?
а далее она должна быть в разнице между БУ и НУ?
Какие далее проводки должны быть при применении ПБУ 18/02, если можно объясните, пожалуйста!
Может, тоже субконто не все заполнили?При формировании анализа показателей расходов эта сумма почему то не попадает в расходы по БУ
ПНО начислить 99.2.3 - 68.4.2 200р.Какие далее проводки должны быть при применении ПБУ 18/02
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
