в 2010 году производились расчеты с поставщиком (комуналка, а конкретно газ) поставщик предоставлял счета которые исправно оплачивались, но получилась неприятность они выставили счет, по нему прошла оплата, а потом, уже в новом году, вместе с документами на оплату предоставляют акт сверки, в котором у нас по итогам года есть АВАНС. Год уже закрыт. Вопрос как отразить наличие аванса на начало года,какие проводки надо сделать? Заранее спасибо за ответы.
а как вы отразили оплату без акта? по 206 счету? это и есть счет на авансы. как есть так и оставьтеСообщение от SuperEmboser
если был акт и прошло уточнение - сторнируйте акт и повиснет переплата... которая закроется этим годом
не, я наверн неправильно написал, акты и все необходимые документы
были, на 206 счет ничего не попало, а теперь получается что нам надо чтобы на 206 счете по этому контрагенту был остаток
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием