Уважаемые бухгалтера, я начинающий бухгалтер. На работе необходимо cформировать баланс на конец 2010 года в 1С. Фирма (ООО) на ЕНВД. Закрытие периода было только за 3-й квартал. Мне нужно закрыть 4-й квартал и сформировать отчетность. Главбух говорит: проверь оборотно-сальдовую ведомость на конец 3-го квартала, все ли в порядке и закрывай следующий период. А как проверить все ли в порядке, не знаю. Может вы мне подскажете? У меня вызывают сомнения сальдо на 19 cчете (оно появилось в конце 2008 г, когда фирма была на ОСНО, но с 2009 она уже полностью на ЕНВД) и еще красное минусовое сальдо на счете 62.2 (62.2 - СК-т - (-126), возврат аванса покупателю). Если это действительно ошибки, то как это исправить?
10 - СД-т - 1180
19 - СД-т - 479,59
41 - СД-т - 2017,07
42 - СК-т - 279,44
44 - СД-т - 20159,92
50 - СД-т - 5192,31
51 - СД-т - 473,27
60 - СД-т - 1374
62 - СД-т - 126
68 - СК-т - 4447
69 - СК-т - 1420
70 - СК-т - 3264
71 - СД-т - 40000
80 - СК-т - 10000
84 - СД-т - 6609,12
99 - СК-т - 58200,84
Сообщение от Винокурова Юлия
