Подскажите! Сотрудница была в отпуске по уходу до 1,5 лет, в ноябре 2010 была последняя выплата. Вопрос в том, что по Д69.1 висит остаток. Почему? Когда были начисления взносы ФСС не платились, шли в зачет
Подскажите! Сотрудница была в отпуске по уходу до 1,5 лет, в ноябре 2010 была последняя выплата. Вопрос в том, что по Д69.1 висит остаток. Почему? Когда были начисления взносы ФСС не платились, шли в зачет
Например, ежемесячное пособие превышает ежемесячные взносы в части ФСС.Почему?
да, превышает. Вот картина:
начислено/уплачено взносов Д 4,812.95 К 18,679.47
Расходы по страхованию Д 119,430.26
Получено из фонда К 97,296.81
Сальдо Д 8,266.93
И что? Просите возместить.
не пойму, почему так вышло\? По 4-ФСС нам возмещали
Вы хотите, чтобы посторонние люди попытались понять почему вы именно 97296 попросили возместить?
Тоня, чего возмещать?
это переплата взносов... просто могли бы и не перечислять...
проверьте правильность оборотов по сч 69, может там накосячили
да мы и не перечисляли!!!!!!!!!!!!! может проводку дополнительно надо сделать?
не перечислять, это не совсем верно, лучше возместитьСообщение от Генук
тогда бейте по рукам того, кто разнёс не на то субконто:
начислено/уплачено взносов Д 4,812.95
Все 8 тыщ?это переплата взносов..
Д 4,812.95 - это правильно, декрет был с 24.02.2009
Это картина за 2009-2011гг
ФСС в части ЕСН 01.01.2010 надо было перекинуть? А куда?
ну и с какого бока здесь старые взносы за 2009 год?
обнулите проводками 31.12.09 вход по 69.1 по всем субконто подчистую...
остатки перебросьте на 69.21.5 (ФСС до 2010 г.), чтоб не отсвечивали нам новые взносы...
появилась эта сумма по Д69.21.5, а по К пусто
сделала, а как отразить сумму не принятую к зачету?
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 18.02.2011 в 11:43.
есть такое субконто
Дт 91.2<непринимаемые> - Кт 69.1<Не принято к зачету>
спасибо!
а по Д69.21.5 висит остаток
Последний раз редактировалось Винокурова Юлия; 18.02.2011 в 12:00.
эт как
ОСВ по счёту 69.1 за декабрь 2009... на выходе:
по кредиту на субконто Взносы 15000
по дебету на субконто Расходы из соцстраха 20000
31.12.2009
Дт 69.1<Взносы> - Кт 69.21.5<Взносы> 15000
Дт 69.21.5<Расходы...> - Кт 69.1<Расходы...> 20000
Проверка:
ОСВ по 69.1 за январь 2010 г.
голимая пустота на входе по всем субконто...
теперь вообще белиберда
Проверка:
ОСВ по 69.1 за январь 2010 г.
голимая пустота на входе по всем субконто...
все сначала, на К69,1 остаток (4036,28-не принято к зачету, 4230,95-ЕСН за 2009г.) Надо их перекинуть.
Д69.21.5 К69.1 4230,95
Д91.2 К69,1 4036,28
так?
не пустота, по К сумма висит
дык... закройте на 69.21.5 по этому субконто 31.12.2009
на 31.12.2010 остаток на Д69.21.5
а за весь 2010 год не пытались вернуть старые взносы на свой р/с ?
теперь 91 не закрывается, висит там именно (4036,28-не принято к зачету, 4230,95-ЕСН за 2009г.)
по 69 все ок
да мы их и не платили, они шли в зачет
Последний раз редактировалось Andyko; 18.02.2011 в 13:55.
в какой ЗАЧЁТ, счастье моё... старые взносы ну никак не могут идти в зачёт новым... гляньте все свои 4-ФСС за 2010 год... ведь там же прочерки всюду на начало года... или ни разу этого не замечали?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием