Авансовый отчет неоплачен

[Olga_Uf]

Подскажите, клерки, пожалуйста.
Случайно обнаружила авансовый отчет прошлого года, который неоплачен работнику по документам. Реально оплачен, но не сняты на него деньги с р/с. Сумма небольшая, можно было бы и не проводить отчет совсем.
Но если его выкинуть, нумерация авансовых нарушится. Как лучше сделать - провести выплату по нему сейчас? Или аннулировать тот авансовый и прикрепить чек от него к текущему?

[Andyko]

оплачен, но не оплачен; вернее, оплачен, но без денег...
какой ответ то хотите?

[Olga_Uf]

Ахах )) Непонятно выразилась. Реально перед работниками никаких долгов нет. Но по документам - должны.
По другому вопрос - если я сейчас выкину прошлогодний авансовый отчет, если по нумерации один номер будет пропущен (13-й ) - при проверке придерутся?

[Еремина Ирина]

А как деньги то тогда выдавались? Зачем выкидывать?

[Olga_Uf]

Деньги выдавались без документов. У нас всегда выдаются деньги без документов, а потом уже мне передаются чеки для оформления авансовых, расходников и получения денег из банка на хоз.нужды.
Вот по одному авансовому так вышло, что я отчет оформила, но пропустила, и не получила деньги из банка, соответственно нет расходника на оплату.
Да вопрос не в этом!!! Это нормально, если идет пропуск нумерации? Понятно что ненормально, но насколько плохо при проверке?

[Andyko]

отвратительно

[Lorri]

а что мешает получить деньги сейчас и возместить расходы работнику (по документам)?

[Королева]

А у меня авансовые вообще без номеров

[Olga_Uf]

Lorri, ничто не мешает. Потому и спрашиваю - как лучше? Оставить тот авансовый и получить деньги сейчас, или убрать его и прикрепить чек к текущему авансовому.
А еще можно перепечатать все последующие авансовые после того отчета сместив нумерацию )) Не так много.

[Olga_Uf]

И еще вопрос вдогонку. Это были расходы на ГСМ. Оплачу я его сейчас, а оприходование и списание ГСМ тем периодом должно быть? У меня УСН. В расход по книге ДиР попадет все равно этим годом.