Знающие люди, подскажите, пожалуйста.
Имеем договор транспортной экспедиции (посреднический). Организация "Г" организует перевозку груза от своего имени, то за счет клиента (организация "А").
Перевозчик (организация "Р") выставляет акты и с/ф на имя организации "Г" (общая ст-ть услуг 30 т.р., в т.ч НДС 4576 р. (в наличии 10 актов и с/ф за период с 15 по 25 янв 2011 г) , в свою очередь организация "Г" представляет отчет организации "А" с указанием возмещаемых расходов в сумме 30 т. руб, в т.ч. 4576 руб), с перечислением № актов и с/ф, представленных организацией "Р" в отчете, которые "Г" оплатил "Р" (№ платежек указаны)и сумму комис. вознагр. 3000 руб. в т.ч. НДС.
Вопросы:
1).показатели с/фактур, выставленных перевозчиком "Р" агенту "Г" на сумму 30 т.р. в т.ч НДС, должны быть перенесены в счета-фактуры, выставляемые агентом "Г" клиенту "А". Причем акты и с/ф за период с 15 по 25 января 2011 г. Я должна буду "выписать" 10 с/ф с дублированием № и дат (т.е. то, что указано в с/фактурах от перевозчика Р"). Как технически отразить эту операцию в 1С .8 ПРОФ?
2). На сумму комис. вознагр. программа без проблем формирует счет-фактуру. Здесь все понятно.
3). Агент "Г" должен приложить к своему отчету копии счетов, актов вып. работ и с/фактур, подписанные между "Р" и "Г". Кто заверяет копии? Агент "Г"?
Проясните, пожалуйста. Заранее благодарна.
