Добрый день!
Первый раз доводится закрывать год (нет опыта) и сразу проблемы:
Сначала сделала декларацию по налогу на прибыль, определив налог на прибыль по филиалу 1656000, затем баланс,форму №2. В форме №2 чистая прибыль за 2010 год по филиалу равна 4 554 000. Затем сделала заключительные проводки по налогу на прибыль, передав часть начисленного по филиалу налога на прибыль в головную организацию согласно удельному весу филиала (налог в федер.бюджет), а налог для перечисления в субьект РФ значится по филиалу по Кт 68.04.1. Далее провела документ "закрытие года" и посмотрев проводки по закрытию года, обнаружила что чистая прибыль (Дт 99.01.1Кт 84.01) равна не 4 554 000 (как в форме№2), а совсем другому значению,также делаю анализ 84 счета, чистая прибыль опять же значится не 4 554 000 (как в форме №2) а совсем другая цифра . Почему? Подозреваю, что где-то закралась моя ошибка или я что-то не так сделала ,может нарушила последовательность проведения документов? Можете предположить, почему так? Просмотрев за прошлый 2009 год форму №2, закрытие года, анализ 84 счета, увидела, что везде чистая прибыль имеет одинаково значение
Спасибо
