Счета-фактуры + журнал???

31.05.2011, 09:05

Январь, если эти с/ф не нужны покупателям, зачем мне они. "Реальные" с/ф отдаются с отпуском товара. Авансовые с/ф я провожу, только если авансы остались на конец квартала, чтобы не делать лишнюю работу (и вот тут "всплывают" зарезервированные номера с датами в течение 5 дней от получения предоплаты). Я знаю, что это неправильно, но эти действия не уменьшают никакие налоги... При этом при встречной проверке счета-фактуры, которые были получены покупателями не будут отличатся от тех, которые проведены у меня.

Бредятина, которая была придумана с авансовыми с/ф нашими законодателями, не принимается моей сущностью. Я таким образом типа "протестую" против неё...

31.05.2011, 09:32

если эти с/ф не нужны покупателям, зачем мне они.

НДС начислить...
А если они не нужны и вам (не считаете полученные деньги авансом), так зачем напрягаться и какие-то номера резервировать?

Я про нумерацию даже не думаю, какой очередной номер 1с выдаст, тот и будет.

**Аноним** · 31.05.2011, 10:10

я распечатываю книгу покупок, книгу продаж и к ним подшиваю соответствующие документы..

31.05.2011, 10:19

Сообщение от Январь

НДС начислить...

чтобы в течение налогового периода по НДС через 1-2 дня к вычету его "отправить", увеличивая и без того раздутую базу 1С и "захламляя" карточки счетов "никому не нужными" проводками?

31.05.2011, 10:22

Сообщение от Январь

так зачем напрягаться и какие-то номера резервировать?

так написал же:

Сообщение от Prickly

если авансы остались на конец квартала... "всплывают" зарезервированные номера с датами в течение 5 дней от получения предоплаты)

31.05.2011, 13:05

Prickly, а что будет, если не зарезервируете? Ну получится 10, 5, 6, 7, 11 и что? Ничего за это нет в плане наказаний. Если упрощать себе жизнь, так совсем

31.05.2011, 13:12

Январь, обсуждение нумерации навело меня на мысль другого упрощения жизни: "реальные" с/ф со следующего года я буду нумеровать, как обычно, а авансовые будут иметь свою нумерацию, а не просто отличатся от "реальных" префиксом "А".
Т.е. сейчас у меня получается так: 123, 124, 125, 126/А, 127/А, 129, 130. А со следующего года сделаю так: 89, 90, 91, 92, А-1, А-2, 93, 94, А-3, 95 и т.д. При этом, такой порядок легко прописать в учетной политике.

Спасибо всем!

П.С. я в 1С сам "программирую"... потихоньку

31.05.2011, 13:37

Скоро должны будут 914 постановление поправить .. Там и форму журналов входящих/исходящих счетов-фактур утвердят и сделают обязательной и порядок нумерации счет-фактур опишут, чтобы
счета-фактуры котрые будут обособленные подразделения выписывать через "/" будут номера этих подразделений указывать

31.05.2011, 14:04

Не нашла в постановлении №914 в течение какого времени со дня получения аванса нужно выставлять счет-фактуру, вот, где искать?

31.05.2011, 14:07

Не нашла в постановлении №914 в течение какого времени со дня получения аванса нужно выставлять счет-фактуру, вот, где искать?

Порядок для всех счетов-фактур одинаков:
Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю
3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

31.05.2011, 14:13

Январь, спасибо, в НК чет не хватило ума заглянуть

31.05.2011, 14:16

mirka, вы только имейте ввиду, что если аванс получен 30 июня, и счет-фактуру вы выпишете в июле, то это никак не освободит вас от обязанности заплатить НДС по итогам 2 квартала.

31.05.2011, 14:19

Январь, что в июле, что в июне - все равно не освободит от обязанности заплатить НДС

01.06.2011, 11:09

Простите, что влезаю....но раз зашел разговор о с/ф, книгах продаж и покупок и о журналах...подскажите, плиз, чё делать в данной ситуации:
есть фирма-плательщик НДС, был бух1-авансы не начисляла, НДС считала как бог на душу пошлет.....при этом все счета-фактуры были внесены в программу правильно!!!!то есть при автоматическом формировании книги покупок (продаж) журнала и декларации все встает правильно.....НО декларации с правильными цифорками попали в налоговую тока с 3-го раза

причем что первый, что второй раз в декларации отражались цифры, которые брали просто из головы......
а теперь вопрос: как правильно все это подшить????подгонять книги покупок/продаж под сданные декларации......или как?????

01.06.2011, 14:46

подгонять книги покупок/продаж под сданные декларации......или как?????

Вообще то декларации заполняют по данным книг, а не наоборот.
Сейчас у вас не правильные декларации сданы или что? Если не правильные, так сдайте уточненки

01.06.2011, 16:57

декларации я сдала правильные...наверное сумбурно все описала....ща попробую нормально объяснить....на фирме работал бух1..при этом он не знал ничего не о авансах, не о том на каком основании что заполняется (книга продаж/покупок, декларация...и т.д.), она решила, что НДС к уплате будет 5000 руб и нарисовала цифры в декларации, наплевав на книги...
бух2 пришла и решила все привести в норму (подогнать НДС под прибыль в части выручки) и таким же образом нарисовала декларации......
когда пришла я, то сделала авансовые счет-фактуры, заполнила декларации на их основании, исправила прибыль...теперь стоит вопрос в документах, которые бух1 и бух2 не удосужились сделать......как мне сейчас правильно сделать книги продаж, покупок....подогнать под первую декларацию, а потом доп.листы делать под следующие пересдачи или как????

01.06.2011, 17:20

как мне сейчас правильно сделать книги продаж, покупок....подогнать под первую декларацию

Под неправильную декларацию? Или я не понимаю, о чем речь. И как в принципе "подгонять" собираетесь? Покупателям документы не давали?
Правильно - это сделать всё правильно, без подгонов, а как было.

01.06.2011, 17:26

Сообщение от Январь

Под неправильную декларацию? Или я не понимаю, о чем речь. И как в принципе "подгонять" собираетесь? Покупателям документы не давали?
Правильно - это сделать всё правильно, без подгонов, а как было.

Как было установить нереально!!!!откуда брались суммы под первичную декларацию и под первую корректировку непонятно....скорее всего из воздуха.....а я вот теперь голову ломаю как правильно доки сделать (((

01.06.2011, 17:28

откуда брались суммы под первичную декларацию

Оставьте декларацию в покое. Проверьте реализацию, авансы и их зачет

01.06.2011, 17:31

по десять раз проверяла....все верно...а в декларации помойка

01.06.2011, 17:38

по десять раз проверяла....все верно...а в декларации помойка

Тогда в чем вопрос? Сделайте на основании правильных документов правильные книги и сдайте правильные декларации.

01.06.2011, 17:41

Январь, я это знаю...но по идее на основании ЧЕГО делались и сдавались первичные декларации????

01.06.2011, 17:43

...но по идее на основании ЧЕГО делались и сдавались первичные декларации????

А какая вам теперь разница?

Ну если хотите, найдите тех бухов и устройте им допрос...

01.06.2011, 17:47

Январь, тех бухов я уже не найду....хочу даже для себя понять какие доки нужно сделать, чтобы налоговая не прицепилась....

01.06.2011, 17:56

хочу даже для себя понять какие доки нужно сделать

А что вы тогда... проверяли, если документы еще делать надо?
Обычно документы - это договоры, накладные (акты), счета-фактуры и данные по банку/кассе

01.06.2011, 22:45

Сообщение от Январь

А что вы тогда... проверяли, если документы еще делать надо?
Обычно документы - это договоры, накладные (акты), счета-фактуры и данные по банку/кассе

это я проверила...меня интересует конкретно книга покупок/продаж.....ведь (если мне мозг не изменяет) у нас декларация-книги, корректировка-доп.листы....а мне как быть??? книги делать на суммы указанные в декларации, а потом допами добирать до правильной корректировки?

01.06.2011, 23:16

книги делать на суммы указанные в декларации, а потом допами добирать до правильной корректировки?

Возможны 2 варианта:
1. Правильный. Выявить все расхождения, наделать доп.листов.
2. Не очень правильный, но возможно менее трудозатратный. Сделать сразу правильные книги. А что с первыми декларациями не сходится, так и не страшно, потому что уточненки сданы.

01.06.2011, 23:35

Сообщение от Январь

Возможны 2 варианта:
1. Правильный. Выявить все расхождения, наделать доп.листов.
2. Не очень правильный, но возможно менее трудозатратный. Сделать сразу правильные книги. А что с первыми декларациями не сходится, так и не страшно, потому что уточненки сданы.

значит правильнее доп.листы наделать.....я, в принципе, так себе это и представляла...просто решила еще раз уточнить....спасибо за ответ )))

Тема: Счета-фактуры + журнал???

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк

Тема: Счета-фактуры + журнал???

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему