взаимозачет УСН.

[ССГ]

Мы продали фирме пшеницу на 500 000 руб. Она нам отписала муку на 200 000 руб 30.01.11. Мукой рассчитались за аренду земли 20.02.2011 на 100 000 руб. осталбную муку 100 000 продали населению 24.02.2011г. Запись в КУДИР будет так:
доход 200 000 руб за пшеницу 30.01.11
расход 100 000 руб за аренду 20.02.2011г.
расход 100 000 руб приобретение муки 20.02.2011
доход 100 000 руб продажа муки 20.02.2011
расход 100 000 руб за пшеницу 24.02.2011г.
расход 100 000 руб приобретение муки 24.02.2011
доход 100 000 руб продажа муки населению 24.02.2011г.
записи верны?

[Лёнка]

доход 200 000 руб за пшеницу 30.01.11
расход 100 000 руб за аренду 20.02.2011г.
расход 100 000 руб приобретение муки 20.02.2011

акты взаимозачета надо сделать в эти дни

доход 100 000 руб продажа муки 20.02.2011

продали же 24.02.11?

расход 100 000 руб за пшеницу 24.02.2011г.
расход 100 000 руб приобретение муки 24.02.2011
доход 100 000 руб продажа муки населению 24.02.2011г.

а это откуда?

[ССГ]

расход 100 000 руб приобретение муки 24.02.2011
доход 100 000 руб продажа муки населению 24.02.2011г.

а это 2 партию муки продали....

[Лёнка]

расход 100 000 руб за пшеницу 24.02.2011г.

а это?

[ССГ]

а это я ошибся)

[Лёнка]

а это 2 партию муки продали....

а получили её тоже взаимозачетом?

[ССГ]

а получили её тоже взаимозачетом?

да мы ее получили 30.01.2011

[masyndra]

Здравствуйте, помогите пожалуйста. История такая: компания "А" (усн 6%) заказала у другой компании "Б" (усн 15%) основное средство стоимостью 6 млн и внесла предоплату 3 млн. В свою очередь компания "Б" заказала у компании "А" другое основное средство стоимостью 7,5 млн. Компания "Б" перечислила компании "А" предоплату 3 млн. Но ни компания "А", ни компания "Б" не смогли произвести поставку основного средства друг другу и написали письма о возврате денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты. Т.к сумма предоплат одинаковая, то можно ли сделать взаимозачет и попадет ли компания "А" на налог 6%???????

[Зета]

можно ли сделать взаимозачет

можно

и попадет ли компания "А" на налог 6%???????

нет. если будет оформлен акт взаимозачета

[masyndra]

Спасибо